医院药品采购管理制度.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑医院药品采购管理制度 药品购买管理制度 为了专心贯彻执行《药品管理法》，模范药品购买行为，医院药品购买工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品购买工作举行指导与监视下，药品购买员概括负责药品购买工作 一、药品购买和保管 （一）药品购买务必坚持如下根本原那么： 坚持正宗、优质、品牌原那么；坚持低价原那么；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供给才能与购买量相平行原那么；坚持按筹划购买原那么；急救药品、特殊药品临时购买便捷原那么 （二）药品购买实行模范化管理，药品购买包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等全体药品务必在广东省药品集中购买交易监视管理平台上按规定举行网上购买 （三）药品购买筹划以表格形式提出，一式三份（购买员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品购买员在网上购买；任何人不得私自向外发出筹划，亦不能采纳无筹划送货药品购买实行政府网上购买，购买过程务必有院纪检、监察或审 计现场举行程序性监视，药剂科药品购买员务必提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安置。

监视是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价购买，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可反对 （四）网上购买完成，即打印购买清单，监视方签字同意，购买员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份 （五）购买员负责按药品购买清单的要求一一落实 （六）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册药品入库应按《药品管理法》做好入库记录对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品购买员报告，由购买员实时作出退货或换货等处理，购买员不能作出处理的及筹划外的药品应向药剂科主任报告 （七）药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品购买实价是否与购买清单上价格相符，若不符应先与购买员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交购买员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科举行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科 （八）药品付款额度由财务科根据上月药品销售处境，按确定比例确定当月付款数，药品付款筹划由药剂科主任提出并作概括调配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长 审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

（九）与药品购买相关的原始资料由相应主管人员合理保存，并按每季度装订成册药品购买员每月要对药品购买工作以表格的形式举行工作总结表格所需表达的内容包括：（1）当月购买实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款处境 （十）购买员要实时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息 二、新药购买及使用管理 （一）本文指的新药是指本院未使用过的药品 （二）新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品购买员购买―→购买员将药品购买信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门 （三）引进的新药务必建立新药档案 （四）抗生素引进须交医院药事委员会议论，按药物分类、分代确定根本品种个数 （五）专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际 处境按需引进 （六）特殊药品、急救药品由购买员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可购买。

（七）新药引进要做到进出平衡，操纵品种数量无大的变化进新药的同时要考虑淘汰片面旧的品种 （八）医院药事委员会每3个月开会一次，特殊处境下可临时召开 （九）新药引进采取谁申报谁负责的原那么，对药品使用负责临床科室主任不得申购它科药品 （十）新药的购买扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策 三、药品使用管理的几点其它要求 （一）对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，假设某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，那么终止该品种销售三个月 （二）严禁医药代表进入各临床科室举行与药品促销相关的活动，否那么，一经查实，将清退其推介的品种 （三）严禁医院任何工作人员承担医药代表严禁医院任何工作人员为药品推销商供给药品销售明细 （四）任何人不得收受、索要药品回扣不得要求药品供给商为个人谋取私利，违者按相关政策肃穆处理 — 5 —。