惠州“东数西算”数据中心项目实施方案（模板参考）.docx

泓域咨询/惠州“东数西算”数据中心项目实施方案报告说明2022年2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动此前国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%算力设施作为数字经济健康发展的底座，对推动数字经济健康发展作用巨大东数西算”工程是落实《“十四五”数字经济发展规划》的一项重大举措，有利于推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平、促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展根据谨慎财务估算，项目总投资42969.07万元，其中：建设投资31756.44万元，占项目总投资的73.91%；建设期利息836.85万元，占项目总投资的1.95%；流动资金10375.78万元，占项目总投资的24.15%项目正常运营每年营业收入87700.00万元，综合总成本费用70069.58万元，净利润12898.87万元，财务内部收益率22.23%，财务净现值17372.40万元，全部投资回收期5.93年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理通过分析，该项目经济效益和社会效益良好从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途目录第一章 背景及必要性 8一、 行业分析 8二、 积极融入新发展格局，培育高质量发展新动能 11三、 项目实施的必要性 15第二章 总论 17一、 项目名称及项目单位 17二、 项目建设地点 17三、 可行性研究范围 17四、 编制依据和技术原则 18五、 建设背景、规模 19六、 项目建设进度 20七、 环境影响 20八、 建设投资估算 20九、 项目主要技术经济指标 21主要经济指标一览表 21十、 主要结论及建议 23第三章 建设方案与产品规划 24一、 建设规模及主要建设内容 24二、 产品规划方案及生产纲领 24产品规划方案一览表 24第四章 选址可行性分析 26一、 项目选址原则 26二、 建设区基本情况 26三、 实施创新驱动发展战略 31四、 项目选址综合评价 34第五章 法人治理结构 36一、 股东权利及义务 36二、 董事 40三、 高级管理人员 45四、 监事 47第六章 发展规划分析 49一、 公司发展规划 49二、 保障措施 50第七章 运营模式分析 52一、 公司经营宗旨 52二、 公司的目标、主要职责 52三、 各部门职责及权限 53四、 财务会计制度 56第八章 SWOT分析 60一、 优势分析（S） 60二、 劣势分析（W） 62三、 机会分析（O） 62四、 威胁分析（T） 63第九章 环保方案分析 69一、 编制依据 69二、 环境影响合理性分析 70三、 建设期大气环境影响分析 70四、 建设期水环境影响分析 74五、 建设期固体废弃物环境影响分析 75六、 建设期声环境影响分析 75七、 建设期生态环境影响分析 76八、 清洁生产 76九、 环境管理分析 77十、 环境影响结论 79十一、 环境影响建议 79第十章 工艺技术设计及设备选型方案 80一、 企业技术研发分析 80二、 项目技术工艺分析 82三、 质量管理 84四、 设备选型方案 85主要设备购置一览表 85第十一章 建设进度分析 87一、 项目进度安排 87项目实施进度计划一览表 87二、 项目实施保障措施 88第十二章 节能说明 89一、 项目节能概述 89二、 能源消费种类和数量分析 90能耗分析一览表 91三、 项目节能措施 91四、 节能综合评价 93第十三章 投资方案 94一、 投资估算的依据和说明 94二、 建设投资估算 95建设投资估算表 97三、 建设期利息 97建设期利息估算表 97四、 流动资金 99流动资金估算表 99五、 总投资 100总投资及构成一览表 100六、 资金筹措与投资计划 101项目投资计划与资金筹措一览表 102第十四章 项目经济效益评价 103一、 基本假设及基础参数选取 103二、 经济评价财务测算 103营业收入、税金及附加和增值税估算表 103综合总成本费用估算表 105利润及利润分配表 107三、 项目盈利能力分析 108项目投资现金流量表 109四、 财务生存能力分析 111五、 偿债能力分析 111借款还本付息计划表 112六、 经济评价结论 113第十五章 风险评估分析 114一、 项目风险分析 114二、 项目风险对策 116第十六章 项目招标及投标分析 118一、 项目招标依据 118二、 项目招标范围 118三、 招标要求 118四、 招标组织方式 120五、 招标信息发布 121第十七章 总结分析 122第十八章 附表 123建设投资估算表 123建设期利息估算表 123固定资产投资估算表 124流动资金估算表 125总投资及构成一览表 126项目投资计划与资金筹措一览表 127营业收入、税金及附加和增值税估算表 128综合总成本费用估算表 129固定资产折旧费估算表 130无形资产和其他资产摊销估算表 131利润及利润分配表 131项目投资现金流量表 132第一章 背景及必要性一、 行业分析（一） “东数西算”工程启动，接力《数字经济发展规划》2022年2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

此前国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%算力设施作为数字经济健康发展的底座，对推动数字经济健康发展作用巨大东数西算”工程是落实《“十四五”数字经济发展规划》的一项重大举措，有利于推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平、促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展二）我国数据中心需求与建设现状1、我国的数据中心布局根据CDCC的数据，2020年底全国数据中心机柜总数达到约315.91万架，截至2021年10月31日全国范围内数据中心规划新增机柜总数约99.15万架;存量机柜总数达到约415.06万架随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长从2021年存量机柜区域分布看，华东地区占比29%，华北地区占比26%，华南地区占比24%从2021年规划新增机柜区域分布看，华北超过27万架（占比约28%），华东和华南分别超过24万架（占比约25%）和22万架（占比约22%）未来有望继续保持每年20%以上的增长不论从2021年新增机柜数量还是现有存量机柜总数来看，我国数据中心布局呈现东热西冷的局面，79%的存量机柜、2021年75%的新增机柜都集中在北京、上海、广州、深圳等东部一线城市及其周边地区。

同时，我国数据中心机柜上架率也呈现出东高西低的特征，华北、华东、华南的上架率在65%以上，西北上架率仅为33.9%，远低于全国平均水平（约50%）2、数据分层、业务分类，低时延需求有望西移数据随着时间推移将呈现分层特点，冷热数据分层存储应运而生数据按照被访问频率从高到低分为热数据、温数据和冷数据随着时间推移，约80%的数据将最终变为冷数据通常热数据文件小、读取频率高，对读取速度响应要求快；冷数据一般文件较大、读取频率较低，对读取速度的容忍度高，不同层次数据大小和读取要求特征不同，使得数据存储的需求相应不同按照业务类型划分，网络游戏、金融结算等高频次业务调用对网络时延要求极高，而后台加工、离线分析、存储备份等对网络时延要求不高3、西部数据中心建设具有能源、气候、成本等多项优势西部数据中心建设具有多方面优势：能源供应充足，气候条件适宜，电价及用地成本较低，能耗指标充足等以能源为例，我国能源分布的特点是北多南少，西富东贫，在“双碳”背景下，我国近年来大力发展风电、光伏等新能源，西部由于其光照充足、风资源丰富，成为新能源发展的重点区域根据全国新能源消纳监测预警中心的数据，2021年我国风电利用率平均为96.9%，光伏利用率为98%，西部省份利用率低于全国平均水平，新能源消纳压力较大。

4、东数西算将提升国家整体算力水平、促进绿色发展实施“东数西算”工程，一方面有利于提升国家整体算力水平；另一方面有利于促进绿色发展、带动西部相关产业发展加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率西部的绿色能源首先可以满足当地的数据中心用能需求，可以尽快使当地完成碳达峰和碳中和的目标通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群根据由东向西梯次布局，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移，由西部数据中心承接；而一些对网络要求较高的业务，比如灾害预警等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局5、数据中心产业链数据中心产业链上游为各类基础设备，包括IT设备、非IT设备、运营商、软件、土地建设等；中游为运营商，分为基础电信运营商、laas服务商、零售型数据中心服务商、IT外包服务商/系统集成商；下游应用于互联网公司、政府机关、金融机构、软件业、制造业等二、 积极融入新发展格局，培育高质量发展新动能全面贯彻落实构建新发展格局的战略部署，扭住供给侧结构性改革，注重需求侧管理，实施扩大内需战略，持续推进更高水平对外开放，更好利用国内国际两个市场、两种资源，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，培育高质量发展新动能。

一）持续扩大有效投资优化投资结构加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加强现代交通体系、巩固脱贫攻坚、能源、水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域建设，加快5G网络等新型基础设施建设进度，继续加大工业投资力度，大力引进和培育新产业、新技术、新业态的实体项目，谋划储备实施一批重大战略、引领转型升级的重大产业项目，打造经济新增长点二）推动消费扩容提质培育新型消费支持互联网平台企业向线下延伸拓展，引导实体企业更多应用数字化产品和服务，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，推动线上线下融合消费双向提速发展互联网医疗、教育、文娱、智慧旅游、智慧商店等消费，提升文化、旅游、体育、健康、养老、家政等领域消费品质，培育消费新增长点创新无接触式消费模式，积极发展参与式、体验式消费模式和业态营造良好新型消费环境，积极。