某公司特采管理规定.docx

作业指导书一特采管理规定版本号：R0制订日期：DWI实施日期：第1页，共4页1目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研 究后，可经特别探用以免影响交期2适用范围：来料检验不合格日寺、自制件检验不合格日寺与成品检验不合格日寺均遹用3 名词解释：MR哙议（材料审查会议）：由采购部、工程部、PMC品质、营业部组成，负责对来 料、自制件不合格品的处理进行评审会议； MR8议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审 或意见不一至时，以会议的形式进行评审；4职责和权限采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；5特采程序5.1 特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不 影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品 的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用5.2 特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》 必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上 《纠正和预防改善措施报告》。

5.3 特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门 负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定 资料）交MRBJ、组流动评审，相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、版本号：R0制订日期：DWI实施日期：第2页，共4页性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定 裁决，必要时由品质部提出，通过营业部同客户进行沟通确认5.4 特采批准：经MRBJ、组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如 各部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责 召开MR8议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收但特采产品的 申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作 为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定5.5 信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相 关部门，采购部门将外购外协件的特采信息传递给供应商5.6 标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分， 并及时通知生产车间使用或仓管人员要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。

5.6.1 来料为特采品，IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；5.6.2 半成品的特采品，制程部门品质在物料上加贴层别标示票， 注明不合格项目；5.7 MR哙议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理，具体按 《不合格品控制程序》执行；5.8 品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果；5.9 . 1当来料特采经常发生时，应对所使用的检测标准进行评估，是否有太过严格 的情形；如不存在，应对相关供应商进行，以提升供应质量，减少特采发 生的次数5.10 . 2当半成品、成品特采经常发生时，应对过程进行检讨，参照《PPAPf理程序》、 《PFME唐理规定》执行加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数5相关文件及记录版本号：R0制订日期：DWI实施日期：第3页，共4页5.1 《不合格品控制程序》5.2 《PPAPf理程序》5.3 《PFME/f理规定》5.4 《特采申请表》5.5 《IQC来料检查报告》5.6 《纠正和预防改善措施报告》来料特采流程特采申请i、外购来料不合格时由采购部负责特采申请； 4 2、自制件不合格时由制程部门负责提出特采申请;版本号：R0制订日期：DWI实施日期：第4页，共4页会审会签会议1、外购件：工程、PMC、采购、品质;2、自制件：工程、PMC、品质；3、与颜色有关时，营业部需参加评审；判定1、外购来料不合格时由采购部负责特采申请；2、自制件不合格时由制程部门负责提出特采申请;标小隔离入库使用记录总结分析。