20隐患治理控制程序.doc

发放号： 安徽省桐城市高桥建筑安装有限公司程序文件20隐患治理控制程序文件编号： GQMS/CX( 20 ) - 2012版本/修订本： 第B/00版编制人： 朱文平、刘祥瑞审 核 人： 姚复苗 批准人： 项剑 受控状态： 2012年7月8日发布2012年7月8日实施1.目的对公司员工进行培训，提高人员的质量/环境/职业健康安全意识，提 高全员的索质，保证各岗的工作质量，提高本公司在同行业的知名度2 •范围适用于公司所有在岗的与质量/环境/职业健康安全有关的员工1.目的为了降低或消除危险，防止事故发生，减少职业伤害和财产损失，确 保安全施工生产本程序适用于本公司检维修活动、设施及作业环境等范围内存在的 HSE隐患的预防和治理管理3.职责3.1本程序由安质科负责编制，管理者代表批准实施3. 2项冃部负责本项冃的隐患治理4. 规定内容4・1隐患治理的范圉——危及安全生产或环境保护因素；——可能导致人身伤害或环境破坏的施工生产设施隐患；——可能造成职业病或职业中毒的作业环境4・2隐患治理的分类 涉及面较大，整改吋间较长，投入资金较大的隐患，列入重大隐 患，由企业立项实施专项治理——施工生产过程中存在的一般隐患，由HSE管理组签发隐患治理通 知单，实施限期整改。

4. 3隐患治理程序4.3.1 一般隐患治理——检维修过程中的一般隐患，由项冃部HSE管理组负责签发隐患整 改通知单；专项HSE检查中发现的一般隐患，由专项HSE检查组负责签发 隐患整改通知单——一般隐患由项目部HSE管理组负责组织隐患分析，项目经理负责 组织隐患整改——一般隐患整改后，由项冃部HSE管理组负责组织验收4.3.2重大隐患治理——凡重大隐患治理项目，由各项目部每年按安全技术措施项目上报 安质科，由安质科汇总后，报管理者代表审查立项，报公司HSE管理委员 会审批后，纳入企业下一年度安全技术改造投资项冃——符合公司安保基金补助条件的重大隐患治理项目，由各项目部负 责编制隐患治理方案和概算，上报安质科，经公司管理者代表批准后，由 安质科上报公司HSE管理委员会申请安保基金补助——重大隐患治理项冃立项后，由隐患治理负责人按照隐患治理方案 组织实施隐患治理重大隐患治理应在规定期限内完成，对不能按期完成 治理的重大隐患，耍求采取可靠的防范措施并加强监护——重大隐患治理项目应予以登记4. 4隐患治理资金管理4.4.1列入公司年度安全技术措施计划的重大隐患治理资金，由公司 综合科列入资金投入计划，并及时拨付至相关单位和部门。

4.4.2没有列入公司年度安全技术措施计划的隐患整改项目，由相关 单位负责整改后上报安质科，由安质科对隐患治理项目组织验证合格后， 经管理者代表批准，可由公司综合科从总公司返还的安保基金中按比例划 拨4.4. 3没有上报的隐患治理项目，其治理费用由治理单位自筹5. 相关记录MSCX (20) — JI—01《隐患治理台帐》《隐患整改通知单》附：隐患整改通知单隐患整改通知单第 号整改单位： 年 月 日 签发：MSCX(20)—JL—01隐患名称备 注存在部位存在问题整改意见计划完成U期实际完成日期完成情况检查单位： 检查人： 整改负责人:使用说明1.整改通知单山安全监督管理部门办理，必耍时山主管安全部门领导签发，整改部门的负责人歉收并负责处理2.隐患整改通知单一式三联，一联安全部门存根，二联交整改单位，三联山整改单位整改后。