增值税一般纳税人网上报税操作流程.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯增值税一般纳税人网上报税操作流程(1) 每月 1 号抄税进入金税系统，点 “报税处理 /抄报税管理 /抄税处理 ”菜单或导航图中的 “抄税处理 ”，系统弹出请选择抄税期对话框，选本期资料，确定系统自动将本期税额抄写到税控 IC 卡上，并提示 “发票抄税处理成功 ”，点确定2)抄完税后打印销项报表， 点“报税处理 /抄报税管理 /发票资料查询打印 ”系统弹出 “发票资料查询打印对话框 ”，选择发票种类， 选择月份，所属税期，打印本月发生的发票汇总表及明细清单3)远程报税读取金税卡报税状态，打开 “远程报税 ”点“报税状态”，系统提示，金税卡状态读取成功，可进行远程报税，点确定，再点 “远程报税 ”系统提示 “正在准备报税数据向税务局提交 ”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，请稍后查询报税结果 !点确定稍等会点 “报税结果 ”，点确定稍等会点 “报税结果 ”，系统弹出：报税结果查询窗口，右上角有相错误号， 271D 为正常，此状态表明上传数据成功，尚未进行一窗式比对，点关闭即可4)进入网上纳税申报系统，填写申报表一般纳税人到少填6 张表 ( “资产负债表 ”，“损益表 ”，“固定资产进项税额抵扣情况表 ”，“销项税(表一 ) ”，“进项税 (表二 ) ”，“增值税纳税申报表 ”)。

检查报表无误，上传报表，统提示 “正在准备报税数据向税务局提交 ”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功， 如果纳税人已开通银税联网三方协议，此时系统会提示是否扣款请注意，现在不要点扣款，先进金税1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯系统，点 “报税结果 ”系统弹出 “报税结果查询 ”窗口，右上角有个错误号： 0000 表示比对成功， (如错误号仍为 271D ，就得在金税系统内重新报税 ;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款，将无法自动扣款，等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款， 现在进入网上纳税申报系统点扣款，系统会显示扣款成功5)清卡进入开票系统，打开远程抄报税，点报税状态，系统弹出 ”报税结果查询 ”窗口，右上角有个错误号： 0000 一窗式比对成功进入远程抄报，点“清卡操作按钮 ”，系统弹出 “清卡操作成功， 点确定2 。