iatf-16949：2016 过程识别和qms顾客特殊要求矩阵表.pdf

XXX公司过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表 序 号 过程代 号 过程名称文件名称 标准条款 IATF16949:2016顾客1要求顾客2要求 1C1客户要求识别和评审 客户要求识别和评审管理规定 填写顾客特 殊要求信息 填写顾客特 殊要求信息 2C2设计和开发 APQP管理规定6.1.2.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 PFMEA管理规定 PPAP管理规定 项目管理手册 工程BOM管理规定（新） 变更管理 C2-1风险管理 增加风险识别及管控的过程， 系统识别并制定应对风险的措 施 6.1 3C3生产过程控制 制造过程管理规定； 4.4.1.2 7.1.5.1.1 10.2.4 10.2.5 数据分析SPC管理规定； 内部沟通管理规定； 防错管理规定（新） 过程控制的临时更改（新） 返工返修的要求（新） 产品追溯计划（新） 4C3-1 生产计划（一级过程 基础上展开的二级过 程） 生产计划管理规定（新） 5C3-2 节拍管理（一级过程 基础上展开的二级过 程） 生产节拍管理规定（新） C3-3产品安全 要有形成文件的过程，包含a- m要求 4.4.1.2 C3-4全面生产维护系统OEE指标，要建立一个系统8.5.1.5 6C4交付与服务 产品搬运，存储和交付管理规 定； 6.1.2.3 9.1.2 客户满意度管理规定； 应急计划（未看见该文件）必 须有文件，条款有新增加要求 保修管理规定（NTF）(新) M1经营计划质量成本 经营计划管理规定 质量成本； M2管理评审内部沟通 管理评审管理规定；（输入有 增加） 9.3.1 M3内部审核 内部审核程序（内部审核员能 力有增加要求、第二方审核员 能力是新版要求） 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 7.2.3 7.2.4 M4持续改进持续改进管理规定；10.3 S1文件控制文件控制程序，记录控制程序 7.5.1 7.5.2 7.5.3 S2培训员工激励员工激励，培训流程；7.3.2 S3设备工装管理 设备工装管理规定；顾客财产 管理； 8.5.1.6 S4采购过程 采购管理规定；（供应商体系 开发要求） 8.4.2.1 8.4.2.3 8.4.2.4 S5监视测量设备 MSA管理规定； 7.1.5.2.1 7.1.5.3 监视测量设备管理规定； 实验室管理规定 校准/验证记录，需要加强管 理，标准说要有一个形成文件 的过程 S6不合格品控制 不合格品控制流程，纠正预防 流程， 6.1.2.2 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 7S7 IT管理（可能的过 程） IT通讯信息运维管理知识管理 （新） IT硬件管理知识管理（新） 8S8知识管理（新过程） 知识管理程序（新） 9组织的环境 制定文件明确内外部环境数据 收集的渠道、范围、分析的频 次、要求、方法、过程拥有者 及实施人。