C-采购管理规定.docx

米购申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日品名数量预估金额需要使用时间规格型号等其他要求（可另附贞）用途：申请人签字：部门领导签字：财务部门签字：公司领导审批：询价比价记录品名供应冏规格价格交货时间方式付款 力式税票情况联系信息询价人：公司领导意见：采购执行情况：验收交接单日期：年 月 日编号：交接内 容交接明 细内容单位数量备注移交单 位验收人（签字）：负责人（签字）：接收单位验收人（签字）：负责人（签字）：备注：A: 1）采购需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司 领导审核批准后，采购部人员联络采购事项B: 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量C : 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价1） 采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款 周期、服务等），优选合格供应商2） 比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持3） 日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列 入合格供应商名录，以备后用。

采 购 作 业 细 节 说 明4） 采购计划表审批：制表（采购人员） ——审核批准（公司领导）D: 1）采购部采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E : 1）采购订单下发后采购部采购员每天需密切跟催货品交货期2）供方所供货品不能按期交付丁我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情 况F: 1）供方按约定交期送货至我司，采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符（规 格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理验收入库手续2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回G : 1）货品到经初验符合后，由采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由 需求部门签字认可2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因， 通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施H : 1）经检验合格的材料由相关人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门2）经检验合格后的材料需要移交的，要做好与移交单位的验收交接手续 内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号：J 发文日期： 年 月—日持有部「T /编号（人）： 行政办公室 页码：4页批准： 日期：审核： 日期：拟稿: 行政部 日期：201年 月文件修订记录章节内容摘要批准日期采购管理规定一、 公司所有采购事项由采购部统一执行，管理，特殊情况需报 分管领导批准后可直接采购。

二、 所有米购事项都应进行审批，由需求部门填写〈〈米购申请表》， 经公司领导签字后，采购部统一执行采购三、 工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场 调查和招标并签订合同或协议四、 常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商， 签订长期的供货协议五、 临时性物品的采购应比价询查，以确保采购质优价廉的物品六、 采购执行完毕后应及时履行入库手续，生产原材料由验收员 验收后，保管员进行入库管理七、 采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考八、 涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交 有关部门保存九、 需要移交的生产用原材料在验收合格好， 要做好与移交单位 的验收交接手续，须经双方签字十、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关 责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿， 未进行三家比价 的按采购额10涉 以处罚十一、采购人员应负责相应采购发票的索要，发票所开具的内容 必需与实际业务内容相符，特殊情况经财务确认总经理批准的除外十二、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除采购作业流程流程图责任部门A:材料需求申请L —B:查询库存C:制定采购计划 并比价各部门采购部采购部需求部门需求部门员工/各部门主管采购人员采购人员 需求部门公司领导采 购 作 业 流 程D:下发米购订单采购部采购人员需求部门E:采购跟催交H : 入库或移交采购部采购人员采购部/供货商生产部/需求部门生产部/种植公司采购人员/供货商需求部门人员仓管人员/种植公司接收人。