固定资产计提折旧明细表(模板).docx

固定资产计提折旧明细表(模板) ******有限公司固定资产报表计提折旧日期： 2022年 第2期 单位：元固定资产报表1： 按物理类别分类汇总类别 原值 本月折旧 累计折旧 净值机器设备 7,311,210.54 54,834.10 2,162,495.26 5,148,715.28办公电器 1,229,563.78 15,254.61 527,328.21 702,235.57其他设备 8,500.00 - 7,650.00 850.00办公用品 156,320.60 670.85 115,391.57 40,929.03交通工具 259,566.10 3,893.50 34,362.82 225,203.28合计： 8,965,161.02 74,653.06 2,847,227.86 6,117,933.16固定资产报表2： 按费用科目分类汇总类别 原值 本月折旧 累计折旧 净值制造费用 7,340,298.54 55,270.42 2,170,082.14 5,170,216.40管理费用 1,624,862.48 19,382.64 677,145.72 947,716.76- - - -合计： 8,965,161.02 74,653.06 2,847,227.86 6,117,933.16-固定资产报表3： 按使用部门分类汇总类别 原值 本月折旧 累计折旧 净值行政部 1,649,262.48 19,748.64 684,099.72 965,162.76生产部 7,315,898.54 54,904.42 2,163,128.14 5,152,770.40- - - -合计： 8,965,161.02 74,653.06 2,847,227.86 6,117,933.16- 折旧期间 2,008 年 2 月应提原 预计使 预计使 本月应形态类别 预计 折旧月 应提折旧 月折旧 年初累计 累计折名称 值 入帐年份 入帐月用份期限年 用期限月 提折旧额 费用科目 使用部门 凭证号残值 数合计 总额 额 折旧 旧办公电器 电脑 5,680.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 5,680.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 5,680.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部办公电器 LBP-810打印机 2,480.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 2,232.00 37.20 2,232.00 2,232.00 管理费用 行政部办公电器 MP7163复印机 11,200.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 10,080.00 168.00 10,080.00 10,080.00 管理费用 行政部办公电器 机 21,500.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 19,350.00 322.50 19,350.00 19,350.00 管理费用 行政部办公电器 机 2,020.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 1,818.00 30.30 1,818.00 1,818.00 管理费用 行政部办公电器 B155机 2,350.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 2,115.00 35.25 2,115.00 2,115.00 管理费用 行政部办公电器 B155机 2,350.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 60.00 2,115.00 35.25 2,115.00 2,115.00 管理费用 行政部办公电器 总电源开关箱 15,380.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 60.00 13,842.00 230.70 13,842.00 13,842.00 管理费用 行政部办公电器 挂壁式空调 36,820.00 20 02 4 5.00 60.00 0.10 60.00 33,138.00 552.30 33,138.00 33,138.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 4,273.50 2022 5 5.00 60.00 0.10 60.00 3,846.15 64.10 3,846.15 3,846.15 管理费用 行政部办公电器 数码相机 2,500.00 2022 6 5.00 60.00 0.10 60.00 2,250.00 37.50 2,250.00 2,250.00 管理费用 行政部办公电器 电脑(杨剑峰） 4,913.20 2022 6 5.00 60.00 0.10 60.00 4,421.88 73.70 4,421.88 4,421.88 管理费用 行政部办公电器 手提电脑(黄富华) 13,955.34 2022 6 5.00 60.00 0.10 60.00 12,559.81 209.33 12,559.81 12,559.81 管理费用 行政部办公电器 (黄富华) 2,419.50 2022 6 5.00 60.00 0.10 60.00 2,177.55 36.29 2,177.55 2,177.55 管理费用 行政部办公电器 电脑 5,460.00 2022 7 5.00 60.00 0.10 60.00 4,914.00 81.90 4,914.00 4,914.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 5,550.00 2022 7 5.00 60.00 0.10 60.00 4,995.00 83.25 4,995.00 4,995.00 管理费用 行政部办公电器 电脑、针式打印机 7,040.00 2022 7 5.00 60.00 0.10 60.00 6,336.00 105.60 6,336.00 6,336.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 35,340.00 2022 9 5.00 60.00 0.10 60.00 31,806.00 530.10 31,806.00 31,806.00 管理费用 行政部办公电器 电脑 4,500.00 2022 11 5.00 60.00 0.10 60.00 4,050.00 67.50 4,050.00 4,050.00 管理费用 行政部办公电器 打印机 8,980.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 59.00 8,082.00 134.70 7,677.90 8,082.00 134.70 管理费用 行政部办公电器 联想电脑（2台） 9,000.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 58.00 8,100.00 135.0 0 7,560.00 8,100.00 135.00 管理费用 行政部办公电器 联想电脑 6,500.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 58.00 5,850.00 97.50 5,460.00 5,850.00 97.50 管理费用 行政部办公电器 实达打印机 3,500.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 58.00 3,150.00 52.50 2,940.00 3,150.00 52.50 管理费用 行政部办公电器 新科空调KFRD-60LW/F 3,530.00 2022 8 5.00 60.00 0.10 54.00 3,177.00 52.95 2,753.40 3,177.00 52.95 管理费用 行政部办公电器 联想笔记本电脑（工程部）8,800.00 2022 11 5.00 60.00 0.10 51.00 7,920.00 132.00 6,468.00 7,920.00 132.00 管理费用 行政部办公电器 清华同方笔记本电脑（工程8,部70）0.00 2022 3 5.00 60.00 0.10 47.00 7,830.00 130.50 5,872.50 6,133.50 130.50 管理费用 行政部办公电器 联想笔记本电脑（电控2022.029,400）.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 46.00 8,460.00 141.00 6,204.00 6,486.00 141.00 管理费用 行政部办公电器 TCL电脑三台2022.03 16,050.00 2022 4 5.00 60.00 0.10 46.00 14,445.00 240.75 10,593.00 11,074.50 240.75 管理费用 行政部办公电器 美的空调KFR－71LW/DY－S35,100.00 2022 5 5.00 60.00 0.10 45.00 4,590.00 76.50 3,289.50 3,442.50 76.50 管理费用 行政部办公电器 美的空调KFR－32GW/DY－T22,000.00 2022 5 5.00 60.00 0.10 45.00 1,800.00 30.00 1,290.00 1,350.00 30.00 管理费用 行政部办公电器 TCL电脑一台 5,150.00 2022 5 5.00 60.00 0.10 45.00 4,635.00 77.25 3,321.75 3,476.25 77.25 管理费用 行政部办公电器 大连电脑 4,100.00 2022 6 5.00 60.00 0.10 44.00 3,690.00 61.50 2,583.00 2,706.00 61.50 管理费用 行政部办公电器 大连电脑 3,900.00 2022 6 5.00 60.00 0.10 44.00 3,510.00 58.50 2,457.00 2,574.00 58.50 管理费用 行政部办公电器 联想笔记本电脑 8,800.00 2022 6 5.00 60.00 0.10 44.00 7,920.00 132.00 5,544.00 5,808.00 132.00 管理费用 行政部办公电器 TCL电脑 5,000.00 2022 7 5.00 60.00 0.10 43.00 4,500.00 75.00 3,075.00 3,225.00 75.00 管理费用 行政部办公电器 美的KFR-32GW/DY-T2 2,230.00 2022 8 5.00 60.00 0.10 42.00 2,007.00 33.45 1,338.00 1,404.90 33.45 管理费用 行政部办公电器 TCL电脑(四台) 15,900.00 2022 8 5.00 60.00 0.10 42.00 14,310.00 238.50 9,540.00 10,017.00 238.50 管理费用 行政部办公电器 交换机增容 5,600.00 2022 9 5.00 60.00 0.10 41.00 5,040.00 84.00 3,276.00 3,444.00 84.00 管理费用 行政部办公电器 电脑(大连用) 4,300.00 2022 9 5.00 60.00 0.10 41.00 3,870.00 64.50 2,515.50 2,644.50 64.50 管理费用 行政部办公电器 东芝笔记本电脑(黄富华)10,370.00 2022 10 5.00 60.00 0.10 40.00 9,333.00 155.55 5,910.90 6,222.00 155.55 管理费用 行政部办公电器 纽科融资租赁电脑一批 94,300.00 2022 12 5。