生产退仓管理流程.docx

生产退仓管理1 适用范围 本流程适用用于流水水线生产产性物料料退/回回仓的处处理2 控制目标2.1 确保流水线线多余或或不合格格料件能能够及时时退回仓仓库2.2 确保退仓的的不良料料件明确确责任归归属2.3 确保合格料料件能够够继续使使用，不不被浪费费3 主要控制点点3.1 制造部经理理审核《退退仓单》，确确认后签签字3.2 库管员对退退回的物物料进行行点检，确确保数量量与单据据一致4 特定规范4.1 现场管理规规范4.2 公司物资管管理规范范5 流程说明步骤步骤说明涉及部门\\岗位1流水线副班班长申请请生产性性材料退退/回仓仓，并填填写《退退仓单》，交交制造部部经理审审核制造部/流流水线副副班长2制造部经理理审核《退退仓单》物物料种类类、数量量等确确认后，签签字制造部经理理3巡检员对退退回仓料料件进行行检查，明明确责任任品管部/巡巡检员4流水线副班班长将退退料退回回仓库，并并办理相相关手续续制造部/流流水线副副班长5库管员对照照《退仓仓单》点点检退仓仓物料数数量，并并做好标标识库管员6记账员办理理退仓帐帐务，并并登录KK3系统统记账员7库管员签收收退仓单单，根据据退料的的不同分分类分别别摆放，以以便于进进行不同同的处理理。

库管员8对于供应商商送来的的不良料料件，库库管员及及时通知知采购部部和PMMC课，以以便采购购部办理理退货库管员9采购部及时时将不良良料件退退给供应应商，办办理退货货手续，并并通知财财务采购部10对于流水线线剩余的的合格料料件回仓仓，库管管员根据据分类定定置摆放放，或重重新发回回流水线线使用库管员11对于流水线线的线损损不良品品，库管管员通知知采购部部退回供供应商库管员12根据材料的的不同处处理方式式，记账账员办理理相关帐帐务，并并将有关关单证保保留存档档记账员13物控员根据据流水线线物料的的退、回回仓情况况，对每每张订单单所耗用用的物料料情况汇汇总，填填写《订订单完工工分析报报告》物控员6 主要涉及表表单及文文件序号名称主要内容编号1退仓单包括退仓原原因、数数量、品品种、流流水线班班组等2订单完工分分析报告告包括每条线线发料数数、领料料数、退退仓数和和完成成成品数等等用于于PMCC和财务务对每笔笔订单的的物耗成成本进行行统计分分析6.1 《退仓单》6.1.1 该表单由流流水线副副班长填填制经制制造部经经理审核核、进料料检验员员或巡检检员检查查料件是是否合格格，库管管员点检检物料核核对数量量。

该单单一式五五联，生生产、货货仓、PPMC、财财务和品品管各一一份6.1.2 该单一次只只能填写写一个仓仓位的料料件，生生产余料料不能和和线损料料件、不不良料件件等同时时办理所所填单据据不能随随意更改改，否则则无效。