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2006 2006 年年 LGENTLGENT PL Audit PL Audit Check ListCheck List区分区分分数分数Check PointCheck Point评分评分( (标准标准/ /实行力实行力) )经营一般(15) 4 3 5 31.Top 经营方针及教育2.内部 PL 诊断运营体系3.PL 小委会运营4.文件管理体系及文件保管/4/3/5/3安全设计(35)1314 85.安全设计基准调查6.危险分析7.安全设计基准书制作/13 /14 1/8 安全性维持管理(50)10 815 7 7 38.安全部品指定/管理(外协厂)9.安全工程指定及管理 10.安全性 Check11.PL Claim 分析对应 12.使用说明书警告 Label13.审查会/品评会安全性检讨/10 /8/15 /7/7 /3 合计合计100100标准标准(100) / (100) / 实行力实行力(100)(100)/100 /100 综合评价分数综合评价分数 (0.7* (0.7*实行力实行力 + 0.3* + 0.3*扩散度扩散度) )全全 型号型号 实行实行 扩散度扩散度(100)(100)/100*在Process实行力中除去无相关事项的项目合计后换算成100分产品名型号名开发等级开发阶段开发期间全自动/DRUM 评价日期诊断者综合现况及诊断者意见综合现况及诊断者意见 1 / 1LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point经营一般经营一般(15)(15)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint1) Top PL 经营方针的标准号 在(标准名: ). 有Top的 Sign.2) PL基本教育 参加人员 : 事务职: 工 人: Total :3) 新入社员 : 教育课程名 ( ) 教育实绩 共 次, 4) 新入社员教育实绩履历管理状态 :① Top的 PL 或者对的经营方针 及 PL教育, 自行 Audit(4) - Top的 PL 或者对安全的经营方针 - 对任职员的 PL 教育 1. 1. TopTop的的 PL PL 经营方针及经营方针及 PL PL 教育教育 (4) (4)① 法人自己的 Audit系统及实施 (3) - Audit 周期, Check 项目, Audit 方法等2. 2. 内部内部 PLPL诊断运营体系诊断运营体系 (3) (3)1) 标准号 （ )2) Check项目, 周期( ) 3) Audit 实施与否 (实施次数 : 次) - 向Top有/无报告 指出件有/无改善. ① PL小委会构成及活动 (5) - 小委会运营基准 (运营方法, 委员构成等) - 理解各委员的作用 - 实施结果的 F-Up 实态 3. 3. PL PL 小委会运营小委会运营 (5) (5)1)小委会运营基准是 标准2) 小委会主管部门: 担当: ,开会周期: 小委会会员是 名, 各委员理解PL相关的的业务.3) 实施次数 (共 次)， 4) 实施结果的整理保管状态: 5) 对实施结果的 F-UP : LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)1 / 15LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point经营一般经营一般(15)(15)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint① PL文件管理现况 (3) - 有无PL 相关文件种类,保管方法, 保管 部门 , 保管年度 等的规定 . - 保管期间是否定为开发 Event 完了后 15年以上. - 是否周期点检保管状态. 是否有电算系统或容易查找Claim 发生 Model对应的Model别相关资料搜索的文 件体系. 4. 4. 文件管理体系及文件保管文件管理体系及文件保管 (3) (3)1) 标准 2) 保管期间 : 3) PL要求文件是否都List Up , 其保管方法，保管部门是否明确? 4) 有周期点检保管状态? 5) 对Claim的系统对应性(PL 文件保管箱 folder构成, 保管状态，搜索性)文件夹台帐管理： 6) PL文件保管箱是否包含所有文件 ? 7) CD拷贝及状态 (管理台帐)简介 * PL 文件 List 参照LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)2 / 15LChecklist中文版开 发 阶 段文 件 名开发等级管 理 部 门• 经营一般 - 事业部长经营方针 - 教育管理 - 事业部PL小委会运营• 安全设计调查 • 危险分析• 安全设计 • 安全性 Check• 技术开始• 制造(量产开始/量产)• 事前检讨会/品评会• 其它 相关标准（安全规格事后管理）• 教育实绩记录 • 会议录及 F-Up 记录• 使用环境调查书• PL Claim 调查书• 其它社技术水准 调查书• 安全性 FMEA 结果表• 误使用条件分析表• 工程 FMEA 结果表• 设计基准书• 安全部品管理List(CCC部品确认/每月）• 安全工程管理List• 图纸 (安全Marking)• E/S安全性评价结果• 承认员安全 Marking• 外协厂 Audit结果• 安全性比较实验结果（法人内报告，耐压报告等）• 安全性评价结果（EMI, EMC报告）• 规格承认书• 检查成绩书 Marking（SAFETY)• 外协厂教育结果• 安全性评价结果• 安全工程图• 作业者教育结果 • 制造记录 (Lot,NCR)• 中间检查 (安全性评价结果 )相关检验报告• 出厂检查 (安全性评价结果)• 管理检查(安全性评价结果)• 各阶段别审查会会议资料 • PL 相关会议录• 契约书• SVC/设置者教育记录< < PL PL 文件文件 List >List >LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)3 / 15学习支援Team/各班组QA Team设计室←←←制造室、部品室←设计室QA Team制造室、部品室设计室设计室←采购TeamQA TeamQA Team采购Team制造室、部品室QA TeamQA TeamQA TeamQA TeamQA Team采购TeamSVC Team设计室QA TeamQA team/设计室QA Team制造室、部品室制造室、部品室LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全设计安全设计(35)(35)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint5. 5. 安全设计基准调查安全设计基准调查 (13) (13)1) 管理标准: 2) 调查Factor 及实行有无(使用条件,电源环境,市场环境,设置条件, 关联法规) 3) 同一Model也要区分销售区域实施(国家) CHANGJIANG区分地域调查，TZAR550MM进行全地域调查。

4)是否为法规的改定, 事例变更调查已调查过的区域？ - 区域别/产品群别最新的使用环境始点 : 产品名: 产品名: ① 对使用环境的调查 (3) - 为了安全设计是否对影响产品安全的 Factor进行调查 (电压变动范围,使用温度/湿度范围, 接地方式,电源供给方式,极性区分 有无,插销,插座形态,适用 法规等) 1) 相关标准: 2) 同一Model也要区分销售区域实施(国家) 进行调查3)是否对过去开发相关有关的Model的 PL Claim进行调查 - 调查内容 : 事故原因，发生日，改善内容，防止再发的设计对策及 实验Check方法的改善内容等 - 调查对象 : 通过服务/品质部门进的Claim 事例 (输入件数 件反映)② 过去 PL Claim事例调查 (5) - 通过事例分析防止同一不良的发生 (发生原因 ，为防止再发的对策等)1) 相关标准: 2) 安全装置，材质，构造/Critical Components,警告/说明书比较分析 3) 是否树立确保同等以上的安全性的对劣势项目的对策 4) 对劣势项目比较后未进行改善时是否明确写其理由 (是否附实验记录)③ 先进产品安全性技术水准 调查 (5) - 确保与先进产品相同以上的安全性 .构造,材质,安全装置,Critical Components,警告及说明书 .对劣势项目的对策树立 .与其它社的安全性比较迅速对应LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)4 / 15LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全设计安全设计(35)(35)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint6. 6. 危险分析危险分析 (14) (14)1) 相关标准: 2) 是否规定实施设计基准审查会前的FMEA分析. ( )3) 安全部品变更时是否规定再实施危险分析.( ) 新开发电器件、电脑板实施，安全部品变更时对性能有影响实施。

4) 是否标记对FMEA结果 System有影响的与安全相关的影响及用语 (火灾，触电，爆炸，伤害). ( )5) 对各种故障Mode是否对产品树立本质的对策 . ( ) 电器TEAM对新开发及重大4M变更部品进行FMEA分析 电脑板TEAM对新开发及重大4M变更部品进行FMEA分析6) 说明书或警告Label的对策是否适当(产品本质安全优先) - 对同一的危险性先进/其它社是否技术采用产品本质的对应方法( ) ① 潜在产品的危险分析 (FMEA)实施 (5) - 各 故障 Mode别安全相关影响 (火灾，触电，爆炸，伤害) 分析 - 为防止危险的设计对策 - 同等以上的安全性确保 - 能引起消费者注意的警告，注意对策 树立 - 为部品管理的安全部品导出FMEA实施 LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)5 / 15LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全设计安全设计(35)(35)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint1)相关标准: 2) 是否进行从设备开始使用前准备，用途外使用，点检保修时，异常发生时 (消费者自行修理时),保管时，废弃时的全阶段的分析. 3) 对于分析的误使用条件分为合理的误使用和不合理的误使用时,对区分 为是否合理的误使用的是否明确其对策 -对各种故障Mode是否对产品树立本质的对策 ( ) -说明书或警告Label的对策是否适当(产品本质安全优先) - 对同一的危险性先进/其它社是否技术采用产品本质的对应方法.( )② 对消费者误使用实施危险分析 (4) - 对消费者合理的误使用的安全性 1)相关标准: 2)是否标记对FMEA结果 System有影响的与安全相关的影响及用语 (火灾，触电，爆炸，伤害). ( 、 )3)对各种故障Mode是否对产品树立本质的对策 . ( )③ 安全工程分析 (5) - 为防止制造缺陷 (误作业等)，对安 全有影响的工程FMEA - 导出为防止误作业等的安全工程 - 树立设计改善及引起作业者注意的 对策 LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)6 / 15LChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全设计安全设计(35)(35)7.7.安全设计基准书制作安全设计基准书制作 (8) (8)1)相关标准: (标准样式是否有记载以下内容2) 是否调查相关安全规格(相关规格名: )3) 对安全设计的使用环境保证范围是否满足调查Data. - 电压 : - 温度 : - 其它 :4) 保证范围比实际调查的使用环境缩小时 ，有无其根据 (其它社/先进产品比较高水准, 最高技术水准 ) - 电压 : - 温度 : - 其它 : 5) 在设计基准书是否明确标保护装置Spec.及难燃性等级 Spec. 选定基准。

(其它社/先进产品比较高水准, 最高技术水准,强制/非强制规定) 6) 设计担当是否了解安全设计基准设定时的安全性Check List的要求事项 是否树立满足其设计的 Spec. - 设计担当者是否认知安全性Check List的要求事项 7) 对PL Claim的对策是否反映在设计里 ? - 事例1: - 事例2：8) 对安全性Check List和变更的 Spec是否另外明确记录其根据 ① 反映安全设计基准调查结果的安全性 保证设计 (8) - 产品安全性保证水准决定 - 使用环境调查/PL Claim 调查 / 其它社技术水准调查 - 危险分析结果的设计对策反映 - 其它社同等以上的安全性确保设计 - 使用最高的安全性技术的设计LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)7 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPointLChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint8. 8. 安全部品指定及管理安全部品指定及管理 (10) (10)1)相关标准: 2) 安全部品指定 (共 个) 程序文件中规定 - 因部品的故障引起触电，火灾，爆炸或者有可能引起部品 - 过去发生过 PL Claim的部品3) 安全部品管理 List制作 - 重点管理项目和实验周期及判定蕨明记 ① 安全部品指定 (4) 1)相关标准: 2) 安全部品管理 (Safety Marking, 危险内容标记, 重管理项目标示) 3) 安全部品承认员是否 Safety Marking ? 4) 安全部品 Box是否 Safety Marking ? 5) 安全部品或安全装置变更时其理由是否适当 6) 安全部品变更时是否再实施品评会 各部门实施品评会进行FMEA分析。

7) 安全部品变更时是否实施安全性Check 在企化里实现安全性CHECK项目② 安全部品 Marking (4) - 图纸 - 承认员 - 部品 Box LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)8 / 15IQCIQCLChecklist中文版区分区分Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint1)相关标准: 2) 安全部品采购时在契约书上是否明确写明 PL Claim发生时的责任, Recall时的措施和责任范围等. 3)相关标准: 4) 对安全部品外协厂的PLP Audit实施基准是否明确 - Check项目, 周期 (工厂审查及年度Q-SYSTEM时), 方法明确规定 无/有 在CHECK LIST 中明确 5) 对安全部品外协厂是否实施PLP Audit(共 次) 6) 是否按照其它安全部品管理 List的管理对外协进行管理 . ③ 对提供安全部品的外协厂的管理 (2)LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)9 / 15IQCIQCLChecklist中文版区区 分分Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint9. 9. 安全工程指定及管理安全工程指定及管理 (8)) (8))1)相关标准: 2)安全工程 指定 ( ) - 作业不良时可以引发产品安全性的工程指定 - 过去 PL Claim发生的工程 3) 安全工程管理 List 作成 - 重点管理项目明记 ① 安全工程指定 (3)1)相关标准: 2) 安全工程 作业指导书 管理 (Safety Marking / 危险内容标示 / Trouble发生时措施事项 标示 有否) 3) 安全工程 QC工程图 管理 (Safety Marking / 危险内容 表示 有否) 4)安全工程 Line Safety 标识板挂了吗 ? ② 制造不良时的措施结果明确吗？ (3)1)相关标准: 2) 有无规定安全工程不能投入非熟练工3) 有无对监督者进行相关工程的重要性的教育无规定 4) 作业者变更时对相关作业者是否进行认识其重要性的教育 ③ 对安全工程进行充分的教育吗？(2)LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)10 / 15MFGMFGLChecklist中文版Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)10.10.安全性安全性 Check (15)Check (15)1)相关标准:2)PL Claim预防的 安全性安全性Check List成为标准吗？ 3) 有无规定 开发 Event别 安全性安全性 Check List适用进行安全性 Check 4) 有无规定对指出事项必须把改善结果 Check 5) 有无规定对主要型号(量产)进行季度别安全性确认安全性确认 ①安全性安全性 Check List的管理 (3) 1) Check 基准和根据有吗 ( )2)安全性安全性 Check List 有无标明对与安全有关系的所有事项进行Check ( ) 3) 法规/规格变更, PL Claim 对策等随时在 Check List上反映后管理吗 (最近修改始点 : )② 安全性 Check List 内容充实度 (3) LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)11 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint区区 分分LChecklist中文版Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)1)安全性 Check在相关 Event 执行前对全型号进行实施吗 2)未实施的 Model其依据明确吗3)合格和不合格的判断明确吗 - 不可使用的评价方法 例) : 95分以上时合格处理 , 不足 , 改善完了等莫凌两可的表现 必须改善完合格③ 每 Event中进行安全性 Check和试验 吗？ (5) 1)对指出事项的改善结果再确认后出厂了吗 必须改善且进行再确认。

④ 对 安全性安全性 Check 结果实施 Follow- Up 吗 (2) 1) 相关标准: 标准名:2) 安全性比较试验在开发 Flow上(量产开始阶段)必须实施吗 3) 安全性比较试验已先进公司的最新销售的洗衣机为对象的吗 ( )4)安全装置, 阻燃性, 警告 Label, 使用说明书 等 肯定进行了比较吗 5) 与先进产品和比较后有劣势的部分必须进行改善了吗？ ⑤ 量产开始阶段安全性比较试验实施 吗(2) - PL的技术评价始点为流通始点， 各 Set从工厂出厂的始点为基准 LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)12 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint区区 分分LChecklist中文版Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)11. 11. PL Claim PL Claim 分析对应分析对应 (7) (7)1) 相关标准: 2) 对PL Claim 事例持续收集和/管理情报吗 - 专人指定 ( ) - PL Claim 履历管理有否3) PL Claim无遗漏的进行原因分析吗4) 为了防止同样事故相关 Model 及相关 Model的改善对策树立后执行吗. - 相关 Model的改善对策 :　 　　　　 改善实施有否 : 　　- 相关 Model的改善对策 : 改善实施有否 :5) 为下次 Model 开发时的再发生对策合理吗 - 对策执行有否 :① PL Claim 分析对应 (7) - PL Claim 情报/收集管理 - 原因分析及对策 - 再发防止对策LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)13 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint区区 分分CSCSLChecklist中文版Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)12. 12. 使用说明书使用说明书 / / 警告警告 Label (7)Label (7)1)使用说明书 相关标准: 2) 2) 警告 Label 相关标准: 3) 警告 Label, 警告, 注意标记的基准设定了吗 ? 4) 在SVC Manual和设置说明书中强调安全相关项目的基准有吗 5) 竞争社技术水准调查结果适用上述基准吗? 6) 设计危险分析(FMEA)结果适用上述基准适用吗? 7) 对误使用分析的结果适用上述基准适用吗? 8) 警告 Label 及警告 ,注意标记依照标准吗 ? - 标记位置 , 字体大小, 标记语句, 颜色 等 ① 制作警告语句后 Check的 System 有吗 (5) 1) 对使用说明书和警告Label Check的担当者指定了吗? 2) 使用说明书和警告 Label的修改履历(修改日 ,修改原因)做成了吗 3) 保管使用说明书吗 ? ② 对警告语句的变更事项的管理 (2) LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)14 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint区区 分分LChecklist中文版Check PointCheck Point安全性安全性维持管理维持管理(50)(50)13. 13. 审议会及品评会议安全性检讨审议会及品评会议安全性检讨(3)(3)1)审议会/品评会相关标准:2) 标准名: 2) 审议会/品评会 资料包含 PL 文件吗 3) 审议会/品评会 资料包含的 PL 文件种类规定了吗 4) 与此PL相关的问题发生时 100% 改善后下次 Event进行, 改善不可能时 规定要得到 Top的 承认吗 ① 每Event别通过审查会及品评会 PL或安全性检讨后 ，对改善结果必须 改善完了后下次 Event 进行 (3) - 对 PL Claim 事例的对策完善 - 对 PL 指出事项必须决定改善措施 LGE Copyrightⓒ2003(2003.01.REV.0)15 / 15现况现况 / / 问题点问题点 / / 改善改善 PointPoint区区 分分LChecklist中文版。