MSP-22施工不合格控制程序.doc
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修修改改状状态态0 0深深圳圳华华泰泰企企业业公公司司一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件 页页 码码1/51/5施工不合格控制程序SZHT/MSP22/2005（（A））版版 次：次： A 受控标识：受控标识： 发布日期：发布日期： 2005 年年 月月 日日实施日期：实施日期： 2005 年年 月月 日日编编 写写 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 发布单位：发布单位：深圳华泰企业公司深圳华泰企业公司版版 次次A深深圳圳华华泰泰企企业业公公司司一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件修改状态修改状态0标标 题题施工不合格控制程序施工不合格控制程序页页 码码2/52/51 1、目的、目的建立并保持对不合格的有效控制机制，防止不合格品（项）的投入使用、交付2 2、适用范围、适用范围本程序适用于公司从材料进场、工程施工到工程竣工过程中出现的不合格品控制3 3、职责、职责 3.1 工程部负责对施工不合格的控制管理和检查；3.2 材料设备部对工程物资、设备不合格品的控制管理工作和检查。
3.3 工程公司对本单位的项目工程不合格实施管理和检查3.4 项目部具体实施对不合格的控制工作4 4、程序、程序4.1 不合格的分类：a) 原材料不合格；b) 施工过程不合格；c) 工程竣工经检验的不合格4.2 不合格品的识别：a) 材料验收、检验和试验中所有检查出的不合格品b) 工序检验、隐蔽验收、质量检查中发现的不合格c) 分部、竣工检验发现的不合格4.3 不合格的程度：4.3.1 严重不合格a) 削弱主要工程结构（构件）强度，缩减使用年限、造成不能补救的缺陷；b) 严重影响设备及相应系统的使用功能；c) 同一分项工程中有两个以上关键（主要）检查项目超标；d) 因不合格严重影响施工进度或对公司声誉造成恶劣影响版版 次次A深深圳圳华华泰泰企企业业公公司司一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件修改状态修改状态0标标 题题施工不合格控制程序施工不合格控制程序页页 码码3/53/54.3.2、轻微不合格a)外观有轻微缺陷、同一分项工程中关键（主要）检查项目一项超标；b) 设备、材料外观检查发现未达到质量要求者；4.4 不合格处置方式根据不合格严重程度，按返工（返修） 、让步接收、降级，拒收（退货） 、报废进行处理。
造成严重质量事故，应按国家法律，行政法规进行处理4.5 不合格处置步骤4.5.1 不合格物资（设备）的处置步骤a)对不合格的工程物资（设备） ，由项目部材料管理人员及时报告材料管理部门，并对不合格物资进行标识，单独堆放，予以隔离b)对一般不合格的工程物资（设备） ，由材料管理部门负责通知并与供货方协商处置c)对严重不合格的工程物资（设备） ，由材料管理部门负责人、项目技术负责人进行评定，作出处置决定并记录，记入供货方档案作为对供货方重新评定的依据处置评定按本程序 4.4 执行4.5.2 施工中不合格品处置步骤a)由项目部人员发现的，由项目技术负责人负责处置及验证，并保留处置记录；b)由公司或部门工作检查时发现的，由检查方填写“不合格通知单”交由项目技术负责人负责按期实施整改，检查方对整改情况进行验证；c)由监理单位、建设单位或质监站不认可的不合格品或认为不符合要求的产品，由项目技术负责人负责处理、验证后向提出方申报以取得认可d)对返修或返工后的产品，项目部重新进行检验和试验，并保存记录对未作处置的不合格品不得放行版版 次次A深深圳圳华华泰泰企企业业公公司司一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件修改状态修改状态0标标 题题施工不合格控制程序施工不合格控制程序页页 码码4/54/54.5.3 较重大、重大不合格的处置步骤a)较重大不合格品，项目部应及时上报工程部、工程公司。
工程部参与指导、处置和验证b)重大质量事故、按照法律、法规、国家及地方主管部门的要求处理4.5.4 工程竣工经检验的不合格的处置步骤工程竣工后出现的不合格，在保修期内的，由公司本部承建的工程，由工程部组织相关单位前往现场了解情况，由维修施工单位提出整改方案，经工程部审核，报总工程师批准后，维修施工单位组织实施整改，工程部进行复检，直到顾客满意为止由工程公司承建的工程，由工程公司予以处理当工程竣工交付后或使用中发现不合格品时，公司将及时提供维修服务以使顾客满意或降低顾客的不满意程度质量、技术、材料管理部门保存相关不合格品的评审、处理和控制的记录4.5.5 让步接收的处置步骤a) 由顾客（建设单位）提供或自行采购的材料设备，如发现不合格品，虽经返工、修后仍不能全部达到规定的要求，但不影响使用的，经顾客（建设单位）代表、监理和施工单位共同签名认可，由项目技术负责人向顾客（建设单位）提出让步接收申请b) 对成品、半成品（工序）的不合格品，经返工、返修的不能全部达到规定要求，但不影响使用的，由项目技术负责人向顾客（建设单位）提出让步接收申请5 5、相关文件、相关文件5.1《工程施工过程控制程序》5.2《工程施工监视与测量控制程序》6 6、记录、记录 6.1 不合格品退货台帐版版 次次A深深圳圳华华泰泰企企业业公公司司一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件修改状态修改状态0标标 题题施工不合格控制程序施工不合格控制程序页页 码码5/55/56.2 不合格材料退场通知单6.3 不合格材料退场记录6.4 不合格（不符合）通知单。
