投融资建设项目审计规范表式.doc

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!投融资建设项目审计规范表式目 录1.常规建设项目类2.经济适用房类3. BT、BOT等合作方式建设项目类4.人防等工程类5.招商引资类6.非直接报审类（非财政直接支付）7.投资项目审计进度月报表8.承诺书9.工程结算审计核对表10.水 准 测 量 记 录 表11.工程现场审计工作记录表12.建筑材料市场询价记录表13.审计资料送达（领回）情况表 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!常规建设项目类建设项目结算和审计约定表项目名称主管负责人本单项工程名称（或标段名称）工程负责人计划开始日期合同金额___________万元预计完成日期结算审计事项(在□内打√)□设计费结算审计 □ 建安等工程款结算审计□监理费结算审计 □ ________________审计甲方单位名称及联系人办公移动乙方单位名称及联系人办公移动说 明承诺和约定双方对本表及附送资料均已认真审核，结算和审计相关事宜保证遵照《丰县政府性投融资建设项目审计监督办法》(丰政发〔2007〕103号)的规定办理。

双方还约定：①本工程开工后按不超过工程中标价(合同价)的 50% 分批拨付工程资金，勘察、设计、监理费和工程款结算以县审计局组织审计的结果为准，工程完工报经县审计局组织结算审计后按审计结果结算，没有县审计局组织审计的结果不支付余款②结算审计以国家部、委和江苏省发布的工程量清单计价规范、与工程建设相适应的定额、计价表及相应计价程序和招投标文件、合同作依据；材料费中的材料单价审计，以同期市场询价、实地核价、同类比价、上级行业主管部门和本县有关主管部门公开发布的材料指导价作主要参考，以投标清单价、合同及签证价作辅助参考，结合实际综合确定材料价格③工程变更和隐蔽工程按丰政发〔2007〕103号文件中的规定办理地面以下工程、结构工程及其它重要施工环节实施隐蔽前，须通知县审计局现场检测、计量、取证未通知县审计局到场监督取证造成已隐蔽工程量和施工情况无法再直接测量核准的，县审计局在审计时有权自主确定其工程量或不予认可④如有审减，按丰政发〔2007〕103号文件规定的比例由 甲方 承担审减收缴另依据江苏省苏价服[1999]357号、苏价服（2004）483号文件标准，以送审额为基数，审减额如在5%以下（含5%），由县审计局 支付审计费；审减额如超过5%， 由乙方支付审计费。

甲方单位盖章：____________ 主要负责人或被授权人签字：_____________乙方单位盖章：____________ 主要负责人或被授权人签字：_____________ 　 二○　 年 　 月 　 日 注：① 在双方签订合同时一并签约本表，由甲方单位及时报送至县审计局② 乙方如承担本建设项目多个标段，可汇总签约本表建设项目开(复)工告知书丰县审计局：　　现将我单位建设（承办）的投资项目准备开工等情况，告知如下：项目名称总投资概算(万元)单项工程名称合同金额(万元)工程地点工 期开(复)工日期20 年 月 日20 年 月 日20 年 月 日计划竣工日期20 年 月 日20 年 月 日20 年 月 日施工单位名 称现场负责人联系现场技术负责人联系监理单位名 称现场负责人联系设计单位名 称具体负责人联系建设单位项目法人工程负责人联系备注 填报单位(盖章)： 二○ 年 月 日工程变更事前备案表编 号： 申报日期： 年 月 日项目名称变更事项变更实施时间预增（减）造价变更原因及变更主要内容要 求工程单次或单项变更造价占合同价20%以上或金额在20万元以上及其它有严重影响工程造价事项的，须于工程变更实施前向县审计局报送此表，并附原设计及变更设计的构造做法及简图、详细施工方案。

备 注建设单位：代表签字： 　　 监理单位：代表签字： 　　　 施工单位：代表签字：　　　　　　　隐蔽工程审计监督申报表编 号: 　　 申报日期： 年 月 日项目名称隐蔽工程名称实施时间隐蔽工程概况隐蔽前实际施工进展情况要 求地面以下工程、结构工程及其它重要施工环节实施隐蔽前，须向县审计局报送此表，并附报本隐蔽工程施工方案，通知县审计局现场检测、计量、取证未报送此表、未通知县审计局到场监督造成已隐蔽工程量和施工情况无法再直接测量核准的，县审计局在审计时有权确定其工程量或不予认可备 注建设单位：代表签字： 　　 监理单位：代表签字： 　　　 施工单位：代表签字：　　　　　　　建设项目结算审计申报表项目名称主管负责人本单项工程名称（或标段名称）工程负责人开始日期完成日期已(预)付款___________元送 审 额___________元申报审计事项(在□内打√)□设计费结算审计 □ 建安等工程款结算审计□监理费结算审计 □ ________________审计甲方单位名称及联系人办公移动乙方单位名称及联系人办公移动说 明承诺和约定甲乙双方对本表及所附相关资料均已认真审核，结算和审计相关事宜保证遵照《丰县政府性投融资建设项目审计监督办法》(丰政发〔2007〕103号)的规定办理。

双方还约定：①本项目结算以县审计局组织审计的结果为准，勘察、设计、监理费和施工工程款结算审计以国家部、委和江苏省发布的工程量清单计价规范、与工程建设相适应的定额、计价表及相应计价程序和招投标文件、合同作依据②材料费中的材料单价审计，以同期市场询价、实地核价、同类比价、上级行业主管部门和本县有关主管部门公开发布的材料指导价作主要参考，以投标清单价、合同及签证价作辅助参考，结合实际综合确定材料价格③工程变更和隐蔽工程按丰政发〔2007〕103号文件中的规定办理地面以下工程、结构工程及其它重要施工环节实施隐蔽前，须通知县审计局现场检测、计量、取证未通知县审计局到场监督取证造成已隐蔽工程量和施工情况无法再直接测量核准的，县审计局在审计时有权自主确定其工程量或不予认可④如有审减，审减收缴部分按丰政发〔2007〕103号文件规定的比例由甲方承担另依据苏价服[1999]357号、苏价服（2004）483号文件标准由县审计局或乙方支付审计费：以送审额为基数，审减额如在5% 以下（含5%），审计费全部由 县审计局 承担；审减额如超过5%，审计费全部由 乙方 承担乙方应缴审计费由甲方从工程款中代为扣缴；乙方应缴审计费和甲方应承担的审减收缴部分，可从财政或主管部门直接划转。

⑤所有送审资料双方承诺随本表一次报齐（含所有电子图纸、变更签证等），且真实、合法、完整，无漏报，如有错报和漏报责任自负，对不合格的以及后补的资料和双方同意作无效处理的签证，在审计时不予认可甲方单位盖章：_____________ 主要负责人或被授权人签字：_____________乙方单位盖章：_____________ 主要负责人或被授权人签字：_____________ 　 二○　 年 　 月 　 日注：① 本表在勘察、设计、监理费和单项工程(或标段)合同价款支付（预付）50%前申报，连同相关资料一起及时报送县审计局，没有县审计局组织审计的结果不得结算合同价款50%之外的款项；②本表中送审额是合同价款和变更价款（含附属项目）的总和；③后期申报项目决算审计不能代替前期申报单项费用结算审计建设项目决算审计申报表项目名称主管负责人单项名录各分部分项工程、单项工程名录及施工、监理、设计、勘察单位和结算情况、开始和完成日期等详情另列明细清单附后送审金额(元)已支（预）付款（元）项目概况开工日期竣工日期申报审计类别(在□内打√)□决算审计 □其它审计_________申报单位联系人联系办公移动说 明承 诺我单位对本表及所送其它资料均已认真审核。

审计相关事宜保证遵照《丰县政府性投融资建设项目审计监督办法》(丰政发〔2007〕103号)的规定办理所有送审资料保证随本表一次报齐（见送审资料清单），否则县审计局有权决定不予认可 　 申报单位(盖章)：______________ 主要负责人(签字)：_____________ 　 二○　 年 　 月 　 日 注：①在勘察、设计、监理费和单项工程(或标段)合同价款支付（预付）50%前要填报《建设项目结算审计申报表》，连同相关资料一起及时报送县审计局申报结算审计，没有县审计局组织审计的结果不得结算合同价款50%之外的款项；后期申报项目决算审计不能代替前期申报单项费用（标段）结算审计② 项目决算时填报本表，采用汇总填制并附单项费用明细清单的办法申报投资项目审计或复审提交资料清单项目单位(盖章)_______________ 提交时间：20 年___月___日 提交经办人：____________序号资 料 名 称页 数备 注1立项批文及概算、计划文件2原审定的标底或预算书3工程、设备、材料及勘察、设计、监理招投标文件、中标通知书、定标会议纪要等4施工、监理、设计、设备购买等合同、协议和补充协议原件及复印件5设计图纸、施工图纸、竣工图纸（同时提供电子图纸拷贝）6设计变更、现场签证、施工组织设计和图纸会审记录、有关指令和会议纪要等7隐蔽工程验收记录8施工许可证9工程量清单、工程量计算书10竣工项目概况表、分项或单项工程明细表。