石西油田作业区3月HSE管理体系专项审核情况通报.ppt

上半年HSE管理体系审核通报,2015.03.30,目录,一、审核基本情况二、好的做法三、问题及建议,一、审核基本情况,1、审核时间：2015年3月17日-2015年3月26日,2、审核情况：审核作业区8个科室、4个直属站；审核12个基层单位；访谈人员21名目录,一、审核基本情况二、好的做法三、问题及建议,1、基东采油站对照Q/SY1002.1-2013标准要素对HSE管理基础资料分解管理,二、好的做法,二、好的做法,2、石南31联合站许可作业管理规范： 许可作业票、技术方案、施工方案统一归档管理,二、好的做法,3、石南31联合站量化隐患排查内容，做到内容详细，简单明了，全面覆盖,目录,一、审核基本情况二、好的做法三、问题及建议,115个问题，分布于4个一级要素,5.5 实施与运行,5.5.8运行控制,1、指纹采集系统内作业区员工指纹信息采集不完全（信息档案管理站） 2、油品随意放置（天然气处理站、莫北转油站） 3、水处理间、制冷间仪表超期未校验（综合服务站） 4、莫北8#计量站计量分离器安全阀进口阀门未捆扎（石西综合采油站） 5、安全环保隐患上报及处理程序缺失（质量安全环保科） 6、石南4井区12#站水套炉间供气线压力表针型阀无放压口（基东采油站） 7、停用的三达公司药剂过期，未及时组织回收（油田研究所） 8、氮封装置停用后未采取隔离措施（莫北转油站） 9、设备停用后配电柜未断总电（石南联合站）,5.5.8运行控制,油品随意放置,水处理间仪表超期未校验,停用导热油炉氮封系统未隔离,三达公司药剂过期未回收,5.5.8运行控制,建议： 1、业务主管部门修订专业管理制度，明晰HSE管理界面、体现HSE管理职责； 2、加强培训、提升员工HSE履职能力； 3、加强监督检查、严格绩效考核，督促员工履行岗位职责。

5.5.1设施完整性,1、配电箱内断路器等元件防护挡板缺失（石西综合采油站、基东采油站） 2、M2044采油树胶皮闸门手轮未安装（石西综合采油站） 3、石南4井区12#站水套炉间伴热管线腐蚀渗漏（基东采油站） 4、电气控制开关未标示（莫北转油站） 5、供暖泵房内热水循环泵机封刺漏（石西集中处理站）,5.5.1设施完整性,配电箱内断路器等元件防护挡板缺失,采油树胶皮闸门手轮未安装,水套炉间伴热管线腐蚀渗漏,电气控制开关未标示,,5.5.1设施完整性,建议： 1、业务主管部门完善设备设施管理规定设备设施完整性要求，履行监管职责，严格考核，督促使用单位规范管理； 2、生产单位明确岗位职责，做实日常巡查，严格考核5.5.7清洁生产,1、废机油无管理要求（天然气处理站） 2、原油落地污染无管理要求（质量安全环保科） 3、抽油机底座内固废未回收（基东采油站、石西综合采油站） 4、莫11井抽油机燃气发动机漏机油未清理（石西综合采油站） 5、混输泵站有烟头，烟盒（莫北转油站） 6、危废机油桶集中区域漏油，造成污染（物资管理站） 7、油区公路两侧垃圾未清理（作业区）,油区公路两侧垃圾未清理,混输泵站有烟头，烟盒,抽油机底座内有固废未回收,化学药剂泄漏落地,5.5.2 承包方和（或）供应方 1、作业区没有承包商管理要求 2、油区增注泵管理界面不清（生产技术科） 5.5.5 作业许可 许可作业票证填写不规范、保存不规范（物资管理站、莫北转油站） 5.5.9 变更管理 员工岗位调整无管理要求（人事组织科） 5.5.10 应急准备和响应 无2015年应急演练计划，总体预案内组织机构职责不清，无应急物资管理要求（生产运行科）,,应急体系中职责分工不清,一级动火作业气体检测未按要求实施,,建议： 1、业务主管部门明确各项专业管理制度中危废、固废管理要求，履行监管职责，严格考核，督促使用单位规范管理； 2、人事组织科对员工岗位调整明确管理要求； 3、生产单位明确岗位环保职责，做实日常巡查，严格考核； 4、业务主管部门明确对承包商管理界面，明晰管理职责； 5、应急主管部门修订作业区应急处置预案，明确工作职责。

5.4 组织结构、资源和文件,5.4.6文件控制 1、工艺检修技术方案内有多处手改部分（天然气处理站） 2、锅炉操作规程未审批（综合服务站） 3、莫北8#计量站水套炉间现场操作规程未更新（石西综合采油站） 4、大罐生产管理规定2009版本、未评估更新（生产技术科） 5、操作卡未根据2014年更新后操作规程更新（莫北转油站） 6、经验分享记录计划、HSE培训、文件传达记录缺失(经理（党委）办） 7、作业指导书未建立清单，文件受控程度不高，没有发放回收等相关记录（石南31联合站） 8、各单位接收的OA系统公文未及时传达 9、作业区HSE专栏中，管理制度和记录未更新（质量安全环保科）,5.4.1 组织结构和职责 HSE职责分工不明确（莫北转油站） 5.4.5文件 下发作业指导书未体现HSE要求（生产技术科）,HSE职责不清,,HSE管理制度未更新,锅炉操作规程未审批,作业指导书提供2002年版本,建议： 1、明确文件控制主管部门，规范作业区文件控制要求； 2、业务主管部门明确部门文件评估、更新、发放、回收要求； 3、基层单位做好各类文件更新、归档工作； 4、业务主管部门、生产单位对照HSE管理体系程序文件修订完善管理制度，体现HSE管理要求，明确HSE职责、充分体现： “管工作、管安全”。

5.3 策划,5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定,1、对窨井打开无防护措施和警示（天然气处理站） 2、站库监控室风险未进行危害辨识（天然气处理站） 3、危害辨识清单里安全等级划分不合适（信息档案管理站） 4、工程技术方案防护和应急措施缺失（基东采油站） 5、未建立部门隐患排查管理管理规定（石南联合站） 6、安全隐患治理台账未建立（综合服务站）,5.3.2 法律法规和其他要求 法律法规清单中安全生产法、环保法未更新（中控室、天然气处理站）,对窨井打开无防护措施和警示,危害辨识清单里安全等级划分不合适,工程技术方案防护和应急措施缺失,监控室风险未进行危害辨识,建议： 1、持续开展全员风险辨识活动，做到全覆盖，全参与； 2、加强风险辨识知识培训，提升全员风险辨识能力； 3、归口业务部门及时更新作业区法律法规和制度并建立清单，各部门、各单位依据清单及时更新部门、单位适用内容5.6 检查与纠正措施,5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 设备、电气安全专项检查无销项记录（生产运行科）5.6.5 记录控制 业务部门普遍未建立HSE培训、安全经验分享、文件传达宣贯、隐患排查记录,建议： 1、各部门、各单位严格执行“PDCA”闭环管理，履行业务职责，落实隐患整改销项； 2、各部门、各单位对照HSE管理体系记录模板完善记录。

总体评价,（一）作业区HSE管理体系在各项生产经营活动中初步体现，尚需深入 融合； （二）部分管理人员“管工作，管安全”的原则没有入脑入心，不清楚管工作的同时到底怎么管安全 （三）部分单位对“责任归位”认识不清，各专业技术人员对本岗位HSE职责不清楚 （四）直线职能部门存在职责缺位、错位、重叠、交叉现象 （五）安全管理人员参与审核，理论结合实际，专业能力得到充分锻炼结束语,此次审核得到作业区各级领导、各部门、各单位的大力支持与配合，在此表示衷心的感谢!本次审核受时间和审核员水平所限，还有许多亮点没有发现，提出的问题可能存在局限性，不妥之处敬请谅解祝愿石西油田作业区HSE管理体系推进扎实、稳固推进！,汇 报 结 束 ！,。