商场运营成本核算（精选）.docx

商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组 织架构及人员配置1、组 织架构岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1 名全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策待定核工作财务部经理1 名全面主持商场财务工作月薪 5000 元2、人员配置及资薪表营运部经理1 名主要负责商场运营发展，完成公司下达的月薪 8000 元及福利奖金各项目标任务等行政部经理1 名主要负责商场人事管理及对各部门进行考月薪 4000-5000 元后勤部经理1 名负责商场安保及物业月薪 5000 元管理等工作值班经理2 名负责处理商场售后及突发事件等工作月薪 3000-3500 元楼层经理4 名每层楼一个负责商场月薪 3000-3500 元现场管理工作企划主管1 名负责商场宣传及活动月薪 3000-3500 元的策划等工作人事部经理1 名全面负责商场员工的月薪 3000-3500 元招聘及培训工作品质部主管1 名全面负责商场各部门月薪 3000 元之间的考核工作会计1-2 名负责商场账务工作月薪 3000 元出纳1 名月薪 3000 元收银22 名负责商场收银工作月薪 1800 元客服4 名负责商场会员管理及月薪 1800 元顾客咨询工作保安10 名负责商场安保工作2200 元保洁8 名负责商场保洁工作1800 元水电工4 名负责商场的水、电、 3500 元暖等其他设施的维修保养工作工程监理1 名负责商场图纸绘制及 3000 元装修指导、验收工作合计66 人1575600根据以 上各项得出商场运营共需 要工作人员 66 人，年 工资 157.56 万元二、 商场物业运营成本预算商场包括 1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积： 2500 ㎡，经营面积： 1500 ㎡。

二至四楼建筑面积均为： 4100 ㎡，经营面积： 2460 ㎡合计建筑面积共： 14800 ㎡，经营面积：8880 ㎡一、 电费1 、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳因此，不做考虑基础照明部分， 根据 现行的建筑照明标准，一般商场的 照明功率密度 应在 12W/ ㎡-20W/ ㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足商场照明用电每天营业 12 小时则全年商场照明用电为（按 20W 计算）：20W/ ㎡ 12h 3天0 12月 8880㎡ 1000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5 月--9 月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为 50W/ ㎡左右，则制冷阶段用电量为：50W/ ㎡ 12h 3天0 5月 8880㎡ 1000=799200KWh3、通风用电 :根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在 10 月份至次年4 月份之间共 6 个月，根据空调通风用电负荷约为 3W/ ㎡，则通风阶段用电量约为：3W/ ㎡ 12h 3天0 6月 8880㎡ 1000=57542KWh4、电梯用电：商场现有扶梯 6 部，观光梯 2 部，货梯 1 部。

一般扶梯功率为7.5KW ，观光梯功率在 11KW 左右， 6 层楼货梯功率大致在 13KW 左右因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率 7.5KW ，平均运行负荷按 50% 进行核算则电梯用电量为：7.5KW 0.5 9 12h 天30 12月=145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh电费 :1769774 0.66=116.805 万元2 、水费根据《据建筑给水排水设计规范》，商场日用数量平均定额为 5L，小时变化系数为1.5 本商场每日营业时间12 小时，营业面积 8880㎡则日最大用水量为：Qh =1.5 5 8880/1000=66.6m3由此得知商场年用水量为：66.6 30 12=23976 吨水费为 : 23976 吨4.5 元/ 吨= 107892 元3 、取暖费根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为 6 个月取暖费为： 4 元/ 平米 / 月则年取暖费为： 14800 ㎡4 元/ ㎡/ 月6月= 355200 元4 、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约： 10 万元；年工具、办公耗材等费用约为： 5 万元年保洁用品，劳保用品约： 2 万元5 、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金 12%+ 占地面元积则应交税金15为：10000000 12%+4100 ㎡15 元= 126.15 万元6 、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在 150 万左右。

项目所需费用 （单位：万元 ）说明人员工资157.6电费116.8电费根据商场照明用电设计规范计算出的估计值具体以实际为准水费10.8水费是根据国家建筑用水标准估算值取暖费35.5设备维修保养费17房产税，土地税126.2税费为假设房租计算出的值根据以上各项费用， 做出商场年度运营成本表广告费150合计613.9。