环境及职业健康安全绩效管理标准.docx

环境、职业健康平安绩效管理标准目次前 言 错误!未定义书签1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25管理内容及方法36附那么7附录A （规范性附录）表格形式9附录A（规范性附录）表格形式表A.1环境、职业健康平安绩效监测和测量计划编号：Q/HDZC204. 001JL01-2015序号监测和测量工程类型预计费用责任人计划完成时间监测和测量结果实际完成时间发生费用备注 札匕准：表A. 2安健环检查表编号：Q/HDZC204. 001 JL02-2015被检查单位检查时间检查内容检查结果检查评价检查人10表A. 3整改通知书责任班组/岗位责任班组/岗位负责人整改工程（简题）检查人员检查时间（日期）检查发现问题：整改措施或建议：责任班组/岗位负责人验收意见：签名：日期：说明（1）本通知书一式两份，发出方和受理方各执一份；（2） “检查发现问题” 一栏填写不符合项内容，描述应具体明确，可另加附页；（3）问题整改后，经责任班组/岗位负责人现场核查验收，并填写意见交运营管理中心编号:Q/HDZC204. 001JL03-2015检查单位:经办人:日期:II环境、职业健康平安绩效管理标准1范围本标准规定了新能源风能风电场（简称“风电场”，下同）安健环绩效测量与监测工作的 基本任务、管理职责、管理内容及方法。

本标准适用于风电场安健环绩效测量与监测管理2规范性引用文件引用文件以下文件对于本标准的应用是必不可少的但凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准主席令13号 主席令52号 GB/T24001 GB/T28001Q/YHK 202.011Q/YHK 202.013但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准中华人民共和国平安生产法中华人民共和国职业病防治法 环境管理体系要求及使用指南 职业健康平安管理体系要求环境、职业健康绩效管理标准 生产平安事故调查报告管理标准1.1 应用文件Q/YHK202. 002Q/YHK202. 002法律法规和其它要求及合规性评价管理标准Q. YHK203. 012生产平安事故调查报告管理标准Q/YHK203.026风电场检修管理标准Q/YHK203,031监视和测量设备管理标准Q/YHK204. 006不符合（不合格）、纠正和预防措施管理标准Q/YHK204. 007安健环记录管理标准3术语和定义以下术语和定义适用于本标准3 . 1安健环是指平安、职业健康、环境保护3.1绩效基于管理方针和目标，在控制和消除安健环风险方面所取得的可测量结果。

绩效测量包括组织对其 环境因素进行管理的测量和职业健康管理活动和结果的测量3.2测量设备为了实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合3.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动3.4监测调查、监督、评审或按一定的时间间隔进行测量和试验，以确定量值为目的的一组操作4职责场长3.4.1 负责批准环境、职业健康平安绩效监测和测量计划3.4.2 负责组织环境、职业健康平安绩效监测和测量回顾工作3.5 平安员. 2.1负责编制环境、职业健康平安绩效监测和测量计划4 .2.2负责组织实施环境、职业健康平安绩效监测和测量计划5 .2.3负责组织环境、职业健康平安绩效监测和测量结果纠偏工作综合管理岗4.3.1 负责组织实施员工健康的测量和记录，建立职工健康档案4.3.2 负责了解和反映职工安健环需求4.4 相关班组/岗位4. 4.1负责依据环境、职业健康平安绩效监测和测量计划开展相关工作4. 4.2负责向平安员汇报环境、职业健康平安绩效监测和测量结果5管理内容及方法环境、职业健康平安绩效监测的对象和范围4.1.1 根据风电场制定的安健环目标指标、安健环因素识别与评价的结果和有关法律法规及其它要求 确定绩效测量和监视的范围，结合风电场的实际情况对环境、职业健康平安绩效实施监视与测量工作。

4.1.2 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性进行监测和测量，并对环境绩效、有关的环境 运行控制、环境目标及指标、管理方案等的符合情况进行监测环境绩效监视与测量对象和范围，应包 括以下内容：— —目标、指标的完成情况；— —法律、法规和其他要求的遵循情况；一一大气污染排放的监视和测量（车辆尾气排放）；— —固体废弃物排放的监视和测量；— —环境管理绩效的监视和测量4.1.3 对职业健康平安绩效进行常规监测和测量，包括定性和定量测量、职业健康平安目标的满足程 度监视、主动性的绩效测量和被动性的绩效测量等职业健康平安绩效监测与测量对象和范围，应包括 以下内容：— —目标、指标完成情况；— —法律、法规和其他要求的遵循情况电磁辐射、噪声释放；— —自备水源水质监测；— —平安装置和平安设施状况；一一职业健康平安管理方案的实施情况；— —平安生产管理制度的落实情况；— —职业健康平安管理的执行情况；— —发生的事故；环境、职业健康平安绩效监测的方法4.1.4 风电场安健环代表巡查、日常平安检查、专项平安检查、节假日平安大检查和季节性平安大检 查对安健环绩效进行监测3平安员根据有关环境、职业健康平安法规及上年度监测的实际情况，每年1月份编制本风电场 “环境、职业健康平安绩效监测和测量计划”（见附录A表A.1）,经场长批准后，报分公司运营部备案, 并联系济宁环境、平安、卫生检测部门进行检测。

4.1.5 职业健康平安绩效的监测方法分为主动性监测和被动性监测主动性监测又分为管理性监测和 技术性监测4.1.6 主动测量，用于监测安健环管理体系活动与结果的符合性；被动测量，用于监测在管理体系运行过程中所出现事故、事件（包括未遂过失）和其他不良的 安健环绩效的历史证据4.2 监视和测量的要求将主动与被动两种形式结合起来，对测量和监测的数据及结果予以记录，以便对以后的纠正措施和 预防措施的效果进行分析，从而监测绩效目标的实现程度5. 3. 1主动的绩效测量应包括：a）监测各项具体计划、绩效标准和目标的实施效果；b）系统检查各项作业制度、房屋、车间和设备；c）监测作业环境状况，包括作业组织状况；d）通过定期的体检或对员工的早期受损害病症进行追踪，以确定疾病预防与控制措施的有效性;e）符合国家法律法规及公司在安健环方面作出的承诺被动的绩效测量应包括：a）对工伤、健康损害、疾病、事故和事件进行调查和统计分析；b）对其他损失，比方财产损失进行统计；c）对不良的安健环绩效和安健环管理体系的失效进行分析；d）对员工康复及恢复计划进行检查5.4测量与监测的方法常用的绩效测量方法有：a）利用检查表等进行系统的作业场所检查；b）职业平安健康监察；c）特种设备的检查与检验；d）作业环境测定；e）行为抽样检查；f）有害作业工人的健康检查；g）事故、事件、职业病统计分析；h）各类文件和记录（包括培训记录）的分析等。

5. 5测量设备在绩效测量与监测中所用到的仪器、设备应进行定期检查、维护，并校准5.5.1 检查、维护、校准的活动及其结果应形成记录5. 5. 3未经校准的测量设备得出的测量结果不能作为判定安健环绩效的依据执行《Q/YHK203. 031监 视和测量设备管理标准》5.6环境、职业健康平安绩效监测的实施、时机和频次5. 6. 1管理性监测综合管理员应定期或非定期对员工进行民主测评，收集其对作业环境、作业条件改善的意见 和建议，核实风电场领导关于平安及职业健康、环境保护方面所作承诺的实现情况方式可采用：— —现场访问和检查；— —参与事故分析调查；— —出席职业健康平安会议；— —发布支持信息；— —提供职业健康平安纠正措施所需要资源等— —员工事务代表收集员工对企业工作场所作业条件改善的意见和建议报分公司运营部5. 6. 1.2平安员应根据季节特点和生产情况，按上级公司的要求开展春、秋季安健环大检查6. 平安员每季度依据事业部《Q/YHK 202. 010环境、职业健康平安运行控制程序》，对安健环情 况进行一次检查，检查时应填写“安健环检查表”（见附录A表A. 2）,对检查出现的问题应指定专人进 行整改，并进行二次验收。

5. 风电场平安员根据需要，对以下情况之一，开展专项平安检查：— —重复发生同一原因造成的不平安情况时；— —抵御可预见的影响平安生产自然因素，需要全公司统一采取措施时，如：防汛、防冻等；— —本单位或外单位发生严重事故，本部门同样存在隐患时；— —节假日前和上级部门安排的检查活动；— —其他情况下，认为有必要开展时5. 6.1.5平安员每年对管理方案进行一次评价，执行《Q/YHK 203.002目标、指标管理方案管理标准》 的规定对各班组/岗位分解的平安目标、指标及管理方案、平安措施执行、完成情况进行测量与监测元素负责人对适用的法律、法规及其他要求的符合性进行评价，执行 （Q/YHK202. 002法律法规和其它要求及合规性评价管理标准》5. 6. 1.7风电场相关班组/岗位对本场使用的平安装置、防误闭锁装置按照《Q/YIIK203. 026风电场检 修管理标准》进行定期试验，并将试验结果进行记录5. 6.1.8风电场相关班组/岗位对各施工、生产作业场所、设备设施等的日常检查和监控，应包括安健 环检查的内容，并在相关记录中表达平安员对化学危险品登记使用管理情况进行检查平安员对两票（工作票和操作票）执行情况进行检查监督，统计月度合格率。

平安员对安健环培训的效果，例如年度安规考试格合格率、特种作业人员考试合格率等进行 抽查，对作业人员工作能力进行检测对各班组/岗位落实各项平安管理制度和规程的情况进行监督检查对各班组/岗位生产过程中影响安健环的重大技术参数与《运行规程》、《检修规程》、《电业 平安工作规程》中有关规定的符合性进行监测平安员对有毒有害作业场所、特种作业、特殊区域（2#物资仓库等）及日常工作进行现场监 督检查，对习惯性违章现象，重大不平安因素发生率进行监测平安员对使用的（如SF6）气瓶检测情况及检测合格率进行统计分析平安员对特种设备（如压力容器）登记注册使用和定期检验情况和检验合格率进行汇总分析5. 6.2技术性监测5. 6. 2.1工管专责每年应对风电场饮用水源和处理后的污水水质进行一次委托监测5. 6. 2. 2电气专责每年应对。