(2020年）一分部-京福-安全质量管理制度_.doc

新建铁路商丘至合肥至杭州铁路阜阳至杭州段SHZQ-10标 安全质量管理制度编制： 复核： 审核： 中铁八局集团 商合杭SHZQ-10标项目经理部第一分部二○一六年三月目 录第一章 安全风险管理办法 4第一节 总 则 4第二节 管理机构及职责 4第三节 安全风险分级及管理范围 6第四节 安全风险识别与评估 6第五节 安全风险管理机制 7第六节 应急抢险救援实施 9第七节 考核规定 9第二章 安全生产管理办法 10第三章 安全事故报告调查处理管理办法 15第一节 总 则 15第二节 事故报告 16第三节 事故报告程序 16第四节 安全事故调查及处理 18第四章 大型施工机械安全管理办法 21第一节 总则 21第二节 大型施工机械的范围 21第三节 安全管理目标 21第四节 组织机构 21第五节 安全管理职责 22第六节 安全管理责任 22第七节 大型施工机械安全管理制度 24第八节 大型施工机械安全现场管理 25第九节 大型施工机械安全管理考核与奖惩 25第五章 防洪管理办法 26第一节 总 则 26第二节 防洪组织及职责 26第三节 汛前防洪准备 26第四节 降雨量警戒制度 27第五节 防洪值班及信息报送 27第六章 突发事件总体应急预案 28第一节 总 则 28第二节 应急组织机构与职责 28第三节 预测、预警、预防机制 29第四节 应急响应 30第五节 后期处置预案 32第七章 保障措施、培训和演练 32第八章 开工条件安全评估管理办法 37第一节 总则 37第二节 评估项目 37第三节 开工条件安全评估要求 37第四节 评估流程 38第九章 高风险工点领导包保实施细则 40第一节 总 则 40第二节 组织机构 40第十章 工程质量管理办法 44第一节 总 则 44第二节 方针和目标 44第三节 管理机构及职责分工 45第四节 管理制度 46第五节 过程质量管理 49第六节 质量考核管理 51第十一章 信用评价管理制度 55第十二章 原材料质量抽查管理办法 55第十三章 质量事故报告调查处理管理办法 56第一节 总 则 56第二节 质量事故分类 56第三节 事故报告程序 57第四节 配合事故调查处理 58第五节 考核处理 58第一章 安全风险管理办法 第一节 总 则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强建设工程的安全风险管理工作，有效降低和规避工程安全风险，防止工程安全事故发生，依据《安全生产法》、《建设工程管理条例》、《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》、京福安徽公司《铁路建设工程安全风险管理办法》等制订本办法。

第二条铁路建设工程安全风险是风险管理的首要目标，应强化安全源头和过程控制，并贯穿于施工全过程明确工程建设安全风险分级管理和安全专项施工方案编制内容、规范审核和专家论证程序，确保安全专项施工方案实施为主要内容，积极预防和遏制施工安全事故的发生，降低工程安全风险，使工程建设安全处于有序可控状态第三条本办法适用于分部所管段内的高风险深基坑、连续梁挂蓝工程、高大模板工程及其它高风险工点工程第四条工程安全风险管理应遵循“科学公正，实事求是；重点防范，动态调整”的原则，使风险始终处于可控状态 第二节 管理机构及职责第五条安全风险管理组织机构分部成立工程安全风险管理领导小组 组 长：汪红亮 张晓东 副组长：冯德志 罗建斌 杨芬华 罗成刚 吴 俊 组 员：王国军 肖衍博 何雷震 傅 全 陈 龙 林 莉 肖泽毅 邹激浪 汪 强 祁春华领导小组办公室设在安质部，负责风险源管理的组织协调工作 第六条 各工点均应成立由副经理为组长，各作业队负责人为副组长，班组长为组员的工程安全风险管理小组，负责管段内安全风险管理工作第七条 分部的管理职责1、制定高风险工点的风险管理实施办法。

2、建立风险管理体系，完善风险管理机制，按照管理目标和管理要求做好风险管理工作 3、检查、监督、协调、处理安全风险评估与管理工作中的有关问题第八条 分部各部门职责 （一）工程部职责 1、组织对分部进行安全技术交底工作2、牵头组织分部编制风险管理方案，将风险管理方案、风险控制措施、防范技术方案等纳入施工组织设计 3、督促分部制定极高和高风险工程施工应急预案，并组织对应急预案可行性进行审查 4、对施工过程中揭示的未纳入设计的重大潜在风险，负责协调组织研究，确定风险等级，补充风险控制措施5、检查风险工程设计方案的执行和相关预防措施落实情况 6、牵头组织钢管拱连续梁安全施工评估报告二）安质部职责1、监督检查施工阶段分部工程安全风险评估落实情况2、制定工程风险管理实施办法和风险工程包保带班制定，落实风险工程安全包保责任制 3、参与极高和高风险工程在施工过程的动态安全风险评估及制定对策措施 4、督促、检查工程安全风险源管理和相应施工措施的落实 5、检查风险工程设计方案执行和相关施工预防措施落实情况 6、建立风险管理台帐，分析风险管理不利因素，及时修正风险管理办法。

三）物机部职责 1、按照合同约定采购、供应合格的材料、机具、设备 2、不定期检查大型机械设备的运行情况、维修保养情况及校检资料完备情况四）财务部职责 1、按规定拨付安全生产措施费 2、不定期检查安全措施费用的使用情况，确保专项资金管理使用到位五）综合部职责 1、配合各部门做好宣传2、负责后勤生活供应及服务，抢险车辆调配第九条分部的职责分部是分管段落工程风险控制的实施主体，其主要职责是：1、制定施工阶段风险评估工作实施细则 2、开展工程施工风险评估工作， 根据评估结果提出相应的处理措施，批准后实施3、按照风险管理实施细则，明确风险管理责任部门，配置专职安全风险管理人员，配置专用风险监测设备，对工程风险实施有效监测和管理4、按照风险管理实施细则编制高风险工点专项施工方案，专项方案经分部技术负责人审定后报分部总工程师审核项目分部按批准的专项施工方案组织实施， 并派专职安全风险管理人员现场监督5、按照批准的专项方案编制施工作业指导书和作业标准，组建专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施6、将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向作业队进行技术交底，并全程监督作业人员严格按作业指导书、作业标准施工。

7、 对参与高风险工点施工的施工人员进行针对性的岗位安全生产教育和风险防范培训，未经培训或培训不合格的人员，不得上岗作业8、落实包保责任人和包保带班制度9、制订本项目分部突发安全事故应急预案，并做好应急演练工作第三节 安全风险分级及管理范围第十条根据事故发生的概率和后果，铁路建设工程安全风险等级分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别,高度风险和极高度风险工点统称为高度风险工点第十一条项目安全风险评估和风险管理分为设计阶段和施工两个阶段，根据分部管内建设工程实际情况，对工程开展安全风险评估和管理第四节 安全风险识别与评估第十二条工程安全风险识别评估责任单位及方法1、安全现状评估（动态评估）是施工阶段工程风险评估的内容，其责任主体是分部 2、工程安全风险评估常采用安全检查表法、危险指数法、预先危险分析法、假设分析法、危险和可操作性研究、安全类型及影响分析法、作业条件危险性评价法和定性定量风险评价法等方法进行评估第十三条工程安全风险识别评估内容安全现状评估是施工阶段的评估，分部根据初步设计阶段和施工图阶段风险评估报告对工程影响范围内的环境及地质条件等进行全面核查，并报请分部或子公司组织本单位专家进行全面评估。

第十四条工程安全风险识别评估程序及提交时间1、工程安全风险评估程序主要包括：前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评估，提出安全对策、措施、建议，作出安全评估结论，编制评估报告2、安全风险动态评估报告分部根据施工图安全风险评估报告和施工现场实际情况组织本分部人员进行安全风险评估，形成单位工程安全评估报告，开工前报分部和监理审查 3、项目部对分部的安全风险评估报告进行审查，必要时组织相关专家评审，评估为高度和极高风险等级的单位工程，分部应将相关资料需报建指审查，并请建指将评估成果意见纳入设计文件第五节 安全风险管理机制第十五条工程安全风险管理贯穿于工程项目实施的全过程实行分级管理、分级督办，参建各方依据工程地质、施工环境和条件对工程实施动态、有效的风险控制和跟踪处理第十六条分部根据不同施工阶段任务、目的和要求，针对项目的工程技术特点，确定评估和管理对象、目标和方法 1、施工前，分部根据初步设计和施工图安全风险评估结果和专项技术交底进行认真核查，对工程安全风险进行二次评估，识别新的风险对评估为高度和极高风险的工点分部组织评审，并以会议纪要的形式形成评审意见，分部根据意见完善风险评估，制定风险应对措施。

2、分部必须根据风险评估结果、地质条件等，对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，并编制风险管理实施细则，实施细则应包括相关的安全管理制度、标准、规程等支持性文件，风险管理机构及职责划分、人员安排、培训、现场警示、标识规划，设备器具及材料准备，现场设施布置，作业指导书，监控、监测及预警方案，应急预案及演练安排，过程及可追溯性记录文件格式和要求等内容风险管理实施细则经分部审定后，纳入实施性施工组织设计并组织实施 3、按照风险管理实施细则，明确项目风险管理部门，配备专职安全风险管理人员，配置专用风险监测设备，对工程风险实施有效监测和管理 4、按照风险管理实施细则，编制高风险工点专项施工方案，专项施工方案经分部技术负责人审定，报分部审查，形成审查意见，并组织实施 5、按照批准的专项施工方案编制作业指导书和作业标准，组建专业架子队和专业作业班组，配备相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施 6、将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向架子队进行详细的技术交底，架子队向作业班组、作业人员进行详细技术交底，并全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准施工。

7、对参与高风险工点施工的作业人员进场前进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业 8、根据风险评估结果，编制施工风险监测实施方案，全过程对残余风险进行监测 9、为确保施工安全，建立监控系统，实时监控危险源，对极高和高度安全风险等综合监控系统 10、分部对高风险工点必须严格施工工艺现场管控，按审定的施工工艺组织施工，不得随意更改 11、对高风险工点做好安全防护措施；分部总工程师每天要对专项施工方案执行情况进行全面检查，发现没有按方案施工的作业要停止施。