废旧物资管理规定.docx

废旧物资管理规定1、基本要求1.1为进一步规范集团公司对废旧物资的综合管理，充分发掘物 资效能，提高其利用率，结合公司实际情况，特制订本规定1.2适用范围本规定适用于公司的废旧物资管理1.3术语解释1.3.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等 不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且 使用期限超过两年的，也应当作为固定资产1.3.2废旧物资是指企业在生产经营、工程建设、检维修和存储 过程中产生的，经鉴定或检测后不再使用但仍具有回收和对外处置价 值的物资不包括以下物资，且下列物资由物资所在单位按相关规定 另行处置：（1） 列入国家《危险废物名录》和《放射性废物安全管理条例》 的物资2） 废旧办公桌椅、电脑、打（复）印机、废旧炊事用具、需支 出费用的废旧物资、生活垃圾等1.3.3施工余料是指因设计、施工方案的变更以及材料计划的控 制等原因，造成材料的剩余积压1.4管理原则1.4.1归口管理，分级负责，统一回收，分类存放，集中处置1.4.2公平、公开、公正，处置回收效益最大化1.4.3各单位严格遵守“谁的东西谁负责，谁的区域谁管理”的 原则，一旦所属区域内有了废旧物资要及时按流程与物资综合库相关 人员联系处置。

2、职责与分工2.1物资综合库是公司废旧物资归口管理部门，主要履行以下 职责：2.1.1负责《废旧物资管理规定》及考核细则的制定及修订工 作2.1.2负责接收、对接废旧物资处置计划，组织确定处置方案 及实施2.1.3负责建立和管理废旧物资购买商资源2.1.4负责组织废旧物资所属单位做好发货、计量、签发出门 证等工作2.1.5负责废旧物资处置、确认、监装发货、过衡等组织工 作2.1.6负责废旧物资处置统计工作，并组织完成业务流程2.1.7负责制定废旧物资处置工作考核细则，并对各单位废旧 物资管理工作进行考核2.1.8负责废旧物资处置的期间法律风险防控2.1.9参与对已报废的设备设施类物资出厂前进行联检鉴定2.1.10负责组织购买商出、入厂的相关手续办理，持过磅单和 废旧物资出门证带车出厂2.2工程运维中心主要履行以下职责:2.2.1负责组织建设项目、检修拆除的报废物资、施工余料、 电气及仪表等报废物资的处置2.2.2负责对特种设备等需要采取破坏、拆解等处理的报废设 备，实施处理，达到实物处置条件2.2.3参与对已报废的设备设施类物资出厂前进行联检鉴定2.2.4负责对购买商入厂装、卸机具的有效证件、车辆机具完 好情况检查。

2.3财务中心主要履行以下职责：2.3.1负责报废固定资产残值的评估工作2.3.2负责废旧物资处置资金的结算，开具交货单2.3.3负责废旧物资处置发票的开具2.4企管法务部主要职责：2.4.1负责对废旧物资回收外卖过程的监督审查及提供法律咨 询2.4.2负责废旧物资处置合同的审核2.5保卫部主要履行以下职责：2.5.1负责对各相关单位现场废旧物资的存放情况进行监督、 检查；2.5.2负责对购买商进厂作业人员的检查、核对2.5.3负责废旧物资集中管理场所日常安全巡逻检查工作，防止 盗抢等异常情况的发生2.5.4负责废旧物资回收厂家进、出厂前车辆及充装物资、结 算手续的检查核对2.6安全环保部的主要职责：2.6. 1负责对报废物资出厂前进行联检鉴定，从安全环保角度确 认是否符合出厂要求2.6.2负责废旧物资处置期间安全、环保工作的监督检查2.7物资供应部的主要职责：2.7.1负责根据物资综合库提交的废旧物资处置申请组织进行招 标2.7.2参加物资综合库组织的废旧物资拍卖、竞价等商务活动2.8各子公司是废旧物资处置过程中安全管理的责任主体，主 要履行以下职责：2.8.1负责提报本公司废旧物资处置申请。

2.8.2负责本公司废旧物资的回收、分类、保管工作2.8.3负责提供本公司报废装置内主要设备明细及材质、重量 等参数，负责对报废装置及设备内各种物料及危险废物的置换，以 达到安全环保处置要求2.8.4负责建立本公司清理置换的相关台账，详细记录清理危 险化学品的品种、数量及清理过程、检测结果等内容2.8.5负责配合物资综合库对接废旧物资处置计划，配合做好 处置标的物的展示工作2.8.6参加物资综合库组织的废旧物资拍卖、竞价等商务活 动2.8.7负责对中标购买商进行入厂安全教育，积极配合办理动 火、起重、高处作业、临时用电、受限空间等特种作业票，安排监 护人员监护作业，以及其他现场安全管理2.8.8负责配合物资综合库，对发货、计量、办理出门手续等 进行全程监督2.8.9负责对物资综合库集中处置范围外的废旧物资进行管理2.8.10负责本公司货场废旧物资的管理统计工作2.8.11负责组织确认出厂物资是否属于或含有危废物质2.8.12参与对已报废的设备设施类物资出厂前进行联检鉴定3、管理内容与方法3.1各子公司设备管理部及报废物资所在单位共同确定报废物 资处置、暂存专用区域，将废旧物资集中回收，分类存放，做好标 识，并妥善保管与处置。

3.2物资报废原则：3.2.1经鉴定或检测后不再使用的施工余料3.2.2检修、鉴定后拆除的管线、构架等无修旧利废价值的物 资3.2.3已被国家明令淘汰的设备3.2.4无图纸、无设计资料、已不能有效注册的特种设备3.2.5超设计使用寿命，耗能高、效率低、技术落后设备设 施3.2.6性能低下、不符合生产要求、没有修理价值的设备3.2.7停用、闲置10年以上，无修旧利废价值的物资、设备3.2.8其他由各子公司及各专业负责部门确认无使用价值、需 进行报废的物资3.3固定资产类物资处理原则：3.3.1可移动的单件报废固定资产，由所在单位组织运送到指 定废旧物资货场3.3.2对基建、改造项目、装置大检修等需拆除的报废装置 （或资产），由工程运维中心组织拆除，并运送到指定地点，进行分 类存放3.3.3日常生产运行中，需拆除的报废固定资产（含装置），由 所在单位组织拆除、拆解后运送到废旧物资货场，进行分类存放3.3.4对现场确实不便移动，需要拆除分解的报废固定资产（含装置），应达到直接装车、出门及公路运输条件，并完成保温材 料拆除及垃圾清理工作3.3.5报废物资所属单位负责对生产装置、储存设施进行拆 除、改造等作业前，组织对装置、设施、场所和有关作业活动进行 风险分析评估，落实风险分级管控措施，在此基础上制定严密的处 置方案。

3.3.6报废物资所属单位应参照并执行当地安监部门对危险化 学品企业装置设施拆除处置的相关规定，在处置前将经第三方安全 服务机构审核的处置方案报安全环保部，由安全环保部报当地安全 监管等相关部门备案并提交相关材料3.4非固定资产类组织处理原则：3.4. 1日常生产和维修更换的非固定资产类废旧物资，由所在单 位组织运送到废旧物资货场3.4.2有修旧利用价值或调剂使用的废旧物资，在拍卖展示 前，由所在单位组织相关专业和部门鉴定并做好标识，同时报物资 综合库进行审批未经审批的废旧物资，所在单位一律不得私自回 收使用3.5废旧物资处置程序与相关规定：3.5.1废旧物资处置程序主要包括：计划提报，计划审核、审批，现场对接，制定、审批处置方案，进行处置，监装发货，结算3.5.2施工余料报废审批流程：车间（或项目部）提报计划一 子公司设备管理部审批一工程运维中心审批一物资综合库分管副总 裁审批一物资综合库执行3.5.3固定资产类物资报废审批及处置流程：（1） 资产原值V2万元人民币的物资，生产车间提报计划一子 公司设备管理部审核一设备副总审核一子公司总经理审批一财务管 理部一物资综合库分管副总裁审批。

2） 2万元W资产原值V10万元人民币的物资，生产车间提报 计划一子公司设备管理部审核一设备副总审核一子公司总经理审批 一财务管理部一财务中心总经理一物资综合库分管副总裁审批（3） 资产原值N10万元人民币的物资，生产车间提报计划一子 公司设备管理部审核一设备副总审核一子公司总经理审批一财务管 理部一财务中心总经理一物资综合库分管副总裁审批一总裁。