学院卫生所规章制度.doc

制度2021年学院卫生所规章制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年学院卫生所规章制度学院卫生所规章制度1.认真贯彻执行卫生部医德规范和廉洁行医的规定，积极履行医师职责，文明行医，礼貌待人;2.认真开展学校的预防保健工作，按照预防保健工作程序，扎扎实实做好各种传染病的预防和管理工作;3.开展学校医疗服务工作，做好师生中常见病、多发病的防治工作，为师生提供有效、方便、经济、快捷的医疗保健服务;4.负责处理校园内各种公共卫生突发事件，并按照国家及有关部门要求及时向卫生行政部门和学校汇报;5.配合教务处开展各类学生的健康教育工作，把健康教育纳入学生的必修课、选修课或讲座通过健康教育不断增强学生自我保健能力，促进学生建立健康的生活方式和良好的卫生习惯;6.监测学院师生的健康状况，定期组织健康体检和体质监测工作，对各类人群的健康检查资料进行统计分析，并提出指导性意见;7.对学校教学卫生、体育卫生、劳动卫生、环境卫生等实施卫生监督，并提供咨询和技术指导;8.积极做好学院卫生、食品卫生的宣传监督工作;9.认真做好常见病的预防和诊治工作，对疑难危重病患者及时会诊、转诊，严格执行首诊负责制。

) 篇2：电子集团分公司办事处工作规章制度电子集团分公司办事处工作规章制度1管理大纲总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础，驻外机构章程是该员工的行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立公司良好的的公众形象1.1 负责人职守a 严于律已，做好表率;b心胸宽大，悉心听取意见;c 善于团结员工，做好引导工作;d 办事公正，职责分明;e注重业绩，重视开拓，做好市场管理工作;f 要敢于承担责任1.2 财务运作(实行电算化管理)a 资金流转：用款先申请后使用，资金回笼及时;① 货款管理：货款管理：全部转入总公司帐上，不得当地扣留;应收帐款管理：对应收帐要每月定期核对，及时催收，业务员要做好清理工作② 备用金管理：固定费用：书面形式向总部申请，由总公司负责人签字确认，由总部汇出;办公费用：由总公司负责人批准后报销，每月末由总公司财务部处理;③ 采购费用：小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部批准的额度填写资金使 用申请单，由总公司会计审批，并支付货款即可当地执行;b 物流监控：做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一遗漏，货物进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单，货走单随“。

① 本公司产品(详见仓管员职责)向总部申请发货或通知收货;发货：销售发货;样品发货;退货：客户退货回分公司或总公司;办事处退货回总公司;② 当地外购物品办公用品：集中统一购买，归仓库保管，领用时填写领用单;生产用货物品：原则上是需要时购买1.3 业务管理a 销售业务市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须 掌握3~5个长期客户;市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场;市场信息收集及反馈：建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部;建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文样库;业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定计划(日、周、月);业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步计划，由经理安排下日的工作;对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品部参考后作出方案，指导业务员的下一步行动b 执行《XXX科技销售人员职责》1.4 内务管理a、宿舍管理：见宿舍管理规定;b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度1.5 表格管理：因为管理和统计的需要，制订以下一套表格，各有关人员按要求填写;a、每月财务部会计要完成各种表格的填写，包括对外报送的各种税务报表和内部统计表格(月度费用统计报表、销售回款情况统计表);;b、出纳员要填写：存货日报表、现金日报表(每日填写)、进销存表、物料仓库差异清单(每月末填写);c、业务人员填写：业务员销售、回款情况统计表(每月)、一周工作总结样品外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。

1.6 驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督2 驻外机构仓库职责2.1 对库存物进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂、不变质，有明确的名称、存放地和记录物量的收发卡;2.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法，入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示超过三个月的物品应重新检测，重新将当季颜色贴在盒子上，有问题的应及时返回总公司;2.3 区分不同出入库方式，向总部申请收货，销售发货、样品发货、客户退货回办事处，办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐具体操作：a、 以总部标准品的安全量为参照，实行安全库存量(各地根据具体情况制定)调度管理，具体样例附后;b、 财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计负责打单c 、中小客户货品物流控制：业务员递交正规合同 财务部审批 分公司经理审批 财务部开具出库单 业务员或客户签单 出库d 大宗货品物流控制：业务员递交正规合同 财务部审批 分公司经理审批 总部审批 财务部开具出库单 业务员或客户签单 出库e、 新产品(OEM)及库虚产品物流控制：客户 业务员 分公司经理审批 总部产品部审批转财务部开具出库单 工厂生产或仓库(总部)备货业务员或客户签单 出库f、当地采购物流控制：采购申请单 分公司经理审批 总部采购部审批 总公司财务审批分公司 采购 验收 入库保存完整的出库凭证;2.4 对出入库的物料进行数量和品质上的核查;2.5 进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因;2.6 对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理及时的反映，使库存趋于合理。

根据周转时间，设置合理间段，采用经黄牌报警红牌返回总公司，黄牌抓紧出售);2.7 每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交审计;2.8 对出入库单的记录要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注，并保存完整的出库凭证;2.9 外借样品返回时，须检查配件说明书是否齐全，是否有损坏等不良情况，产品配件说明书不齐全者，存放仓库暂存区并督促经办人打欠条外借或外购产品无技术部签字时，不得办理正式入库手续(可停放暂存区);2.10 设立样品专柜，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有技术部人员加贴的“合格”标志2.11 对出入库的物品须做全面的开箱检查;2.12 对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致;2.13 物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单，销售人员借货必须有财务部的单据，退货时必须有合同;2.14 出货单处理：a 送货上门的业务情况分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，一联返回财务存根，四联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可，其中一联返还仓管，三联随货同行，要求客户签名盖章后，一联返回财务做帐，一联发货员留存，一联给客户。

b 通过货运公司的业务办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，二联返回财务(其中一联为存根，一联做帐)，三联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可，其中一联返回给仓管员，自己留存一联，一联随货同行随货同行联要求客户签字盖章后回公司若在发货10天内还没收到由客户签名盖章的出货单件，由发货员打确认客户是否已收到货物，发货员在确认客户收到货物后，在出货单上写明何时打确认并签字认可，将此单复印交财务若客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情况2.15对于无入库单的货物不得入库，禁止仓管员不允许私自存放任何物品2.16货物发运时要保单价的80%以上，否则后果谁办谁负责3 办公区域划分和职能机构设置外人员组成3.1办公区域划分a 接待区、展示区(内墙贴装公司形象灯片;设立展示架)b 业务区、办公室c 经理室d OQC区e 仓库区3.2职能机构设置及人员组成(见职能机构图)4分公司办事处经理职责4.1 对公司的发展方向，以经营方针进行分析总结并交公司总经理过行决策;4.2 推行公司制定的政策及相关的制度，使之落到实处;4.3 每日晚听取各部门人员的工作汇报，每周六上午召开市场会议，中午12：00将情况传回总部，并保持对他们工作的指派和监察;4.4 具有对公司人员的考察权，可把人事任免计划提交总经理批示;4.5 对辖区范围的市场环境分析并提出开拓方案;4.6 主管办事处的重大外交事务;4.7 协调各部门的运作关系;4.8 处理内外的重大突发事件;4.9 有随时召集召开各部门会议的权力，并作出会议记录;4.10 负责市场人员也差情况的安排并对出差时限审批;4.11 负责客户投诉处理;4.12 处理一些特殊订单(低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业贸易)4.13 质量、防火第一责任人;4.14 对公司的人、财、物负全面责任;4.15 负责所有管理表格(月度费用统计表格、销售回款统计表、三天内预计四项计划、存货日报表、进销存表、业务员销售回款情况统计表、一周工作总结、新客户业务处理反馈清单、样品外借、收回情况统计表)的审核和按时传回总公司;4.16 每月15、30日检查仓库坏品区，对坏品交加回总部处理。

5 办事处技术部职责5.1 负责处理公司对客户的技术支持;a 客户购买公司产品后，不会使用;b 客户使用公司产品时，出现技术问题;5.2 负责处理对办事处内部的技术支持;a 临时性的整机装配;b 对外购品的入库检测;c 客户退货品由业务员和技术人员共同判断是否为本公司产品，对属于本公司的产品进检测5.3 销售业务市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须 掌握3~5个长期客户;市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场;市场信息收集及反馈：建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部;建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文档库;业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定计划(日、周、月);业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步计划，由经理安排下日的工作;对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部负责人员集体参考后作出方案，指导业务员的下一步行动深圳市XXX电子有限公司篇3：5S现场管理规章制度5S现场管理规章制度总则为使大家共同拥有一个优美、规范化的作息环境，结合本公司的发展趋势及现场状况，经研究决定，特制定以下规章制度，希望全体在职员工为创造一个令人舒适的工作环境配合遵守。

一.行为管理条例第一。