丰收乡人民政府2023年预算公开报告.doc

2023年度敖汉旗丰收乡人民政府预算公开批复时间： 2023 年 2 月 17 日公开时间： 2023 年 3月 2 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分 2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分 部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能1、政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作3、保护各种经济组织的合法权益，维护社会公共秩序，保障公民的人身权利和其他权利指导村委会工作，认真作好接待群众的来信来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事4、承办上级人民政府交办的其他事项二）部门主要职责1、巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务  2、推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务  3、做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务   4、落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务   5、做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务6、践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

  此外，乡政府还要提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗丰收乡人民政府预算包括：乡政府本级预算一）敖汉旗丰收乡人民政府机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家本部门无下属单位丰收乡政府是正科级行政单位,设一个行政机构和党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心三个事业机构 2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数79人，其中：行政编制27个，综合行政执法局11个，党群服务中心29个，综合保障和技术推广中心12个；条管单位司法所编制3个，市场监督管理所编制3个；共有编制85个，每个编制2万元，公用经费共170万元财政供养人口95人，其中行政在职23人，事业在编在职51人，改革未上岗返聘人员6人，遗属人员15人丰收乡人民政府一共有12个行政村，嘎查村两委干部有65人，嘎查村离任干部41人。

二）敖汉旗丰收乡人民政府单位设置及人员情况纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标2023年，丰收乡党委政府认真贯彻落实上级部门各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、习总书记系列重要讲话及自治区、赤峰市、旗委有关要求，以稳定发展为主线，重点围绕脱贫攻坚后评估、乡村振兴、扫黑除恶、防疫抗疫等一系列工作不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建等工作，着力推进区域经济、社会各项事业稳步发展圆满完成厕所改造、脱贫攻坚评估等任务，生态、环境保护持续深入；农牧业产业化发展逐步壮大，现代农业提质增效，畜牧业产业结构持续优化，生态林业实现“三效统一”，农业经济管理有序；重点项目建设有序推进，持续壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，重点开展乡村振兴工作，实现全乡经济社会统筹、绿色、协调、可持续发展第二部分 2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明丰收乡人民政府2023年度收入、支出预算总计1704.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.18万元，增长7.25%。

其中：（一）收入预算总计1704.86万元包括：1．本年收入合计1704.86万元1）一般公共预算拨款收入1704.86万元，与上年相比增加115.18万元，增长7.25%主要原因一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算，所以人员经费增加；二是新考录公务员1人，退伍安置2人，所以人员经费增加2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本部门2023年不存在此项内容3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本部门2023年不存在此项内容4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本部门2023年不存在此项内容5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本部门2023年不存在此项内容6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%主要原因是不存在此项内容8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %主要原因是本年没有上年结转结余二）支出预算总计1704.86万元包括：1．本年支出合计1704.86万元1）一般公共服务（类）支出 1097.34 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、绩效工资、基础性绩效奖、年度考核奖、公务员车补、其他工资福利支出、遗属人员生活补助、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费,其他交通费等方面与上年相比增加59.89万元，增长5.77%主要原因一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算，所以人员经费增加；二是新考录公务员1人，退伍安置2人，所以人员经费增加2）社会保障和就业支出类111.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费110.15万元、其他社会保障缴费（工伤保险）1.38万元与上年相比减少4.42万元，下降3.81%主要原因一是2022年调出3人，退休1人所以各类保险相应减少3）卫生健康支出类48.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与上年相比增加5.70万元，增长13.41%主要原因一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算，二是新考录公务员1人，退伍安置2人，所以保险相应增加。

4）城乡社区支出5万元，主要用于街道卫生整治与上年相比增加0万元５）农林水支出367.13万元，主要用于村级办公费、村干部报酬、离任村干部补助与上年相比增加50.13万元，增长15.81%主要原因是村干部报酬增加6） 住房保障类75.67万元，主要用于职工住房公积金与上年相比增加9.90万元，增长15.05%主要原因一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算，二是新考录公务员1人，退伍安置2人，所以公积金相应增加2．年终结转结余０万元二、收入预算情况说明丰收乡人民政府2023年收入预算总计1704.86万元，包括本年收入1704.86万元，上年结转结余0万元其中：本年一般公共预算收入1704.86万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明丰收乡人民政府2023年支出预算合计1704.86万元，其中：基本支出1704.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明丰收乡人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1704.86万元与上年相比，财政拨款收、支总计增加115.18万元，增长7.25%主要原因一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算，所以人员经费增加；二是新考录公务员1人，退伍安置2人，所以人员经费增加五、一般公共预算支出预算情况说明丰收乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1704.86万元，与上年相比增加115.18万元，增长7.25%具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1097.34.34万元，与上年相比增加59.89万元其中：1.人大事务（款）行政运行（项）年初预算9.45万元，与上年相比增加4.95万元，增长110 %变动原因：办公费、印刷费、会议费、培训费增加2.政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算515.90万元，与上年相比增加29.50万元，增长6.1%变动原因：一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算；二是新考录公务员1人，所以人员经费增加3.政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）年初预算572万元，与上年相比增加36.45万元，增长6.81%。

变动原因：一是2022年工资普调、年度考核奖纳入预算；二是退伍安置2人，所以人员经费增加二）社会保障和就业支出(类)(1)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算110.15万元。