中国移动通信集团山东有限公司采购管理实施细则(试行).doc

1中国移动通信集团山东有限公司采购管理实施细则（试行）为提升公司集中采购管理水平，加强采购工作的规范化、透明化、流程化，进一步明确并细化集中化管理要求，明确并细化相关采购管理规范，特制定此实施细则：一、 产品分类为加大集中采购管理力度、积极推行产品标准化，对工程建设和日常生产所需的各类设备、材料进行了梳理和分析，分为主设备、核心机房配套设备、普通设备及配套类、材料类产品四大类，以分级管理，确定供应商推荐、配额分配等原则，有效指导采购相关工作分类情况详见附件１产品分类表二、 一级集中采购（一）需求上报流程省公司采购部接到集团集中采购结果及上报供应商推荐意见文件后，征集认购需求：对于工程类产品，由省公司计划部负责向需求单位（包括省公司相关部门及分公司）征集，并汇总后上报集团对于市场类、办公类及维护类产品，由省公司该产品归属管理部门汇总需求，提供给采购部上报2（二）认购供应商推荐原则原则上仅推荐现网使用过同类产品的供应商推荐供应商一般为 3-5 家，最多不超过 5 家，顺序遵循如下原则：主设备（GSM 主设备、TD 主设备）及涉及核心网设备的新产品：经相关部门讨论后，采购部牵头提出推荐方案，决策会通过后上报推荐结果；核心机房配套设备：根据后评估得分及集采价格综合评定结果，确定推荐顺序。

其中后评估占 60%，价格占40％　　　普通设备及配套类：根据后评估得分及集采价格综合评定结果，确定推荐顺序其中后评估占 50%，价格占50％　材料类产品：按照集采价格确定推荐顺序三）一级集中采购省内配额分配原则１、初始配额分配原则主设备：以集团公司统谈为主，严格按照集团公司采购结果及规定执行，同时采取有效措施适当引入竞争，以调动供应商的积极性，综合考虑多方因素后，确定采购结果核心机房配套设备：根据全省后评估得分及集采价格综合评定结果，确定采购顺序其中后评估占 60%，价格占40％优先使用排名第一的供应商的配额，然后依次采购3其他供应商的配额对于初始配额 20%机动部分，全部预分配给评估排名第一的供应商普通设备及配套类：根据全省后评估得分及集采价格综合评定结果，确定采购顺序其中后评估占 50%，价格占50％优先使用排名第一的供应商的配额，然后依次采购其他供应商的配额；对于初始配额 20%机动部分，全部预分配给综合得分排名第一的供应商材料类产品：根据集采价格确定采购顺序，按价格由低到高依次选择；对于初始配额 20%机动部分，全部预分配给价格排名第一的供应商　２、突发需求分配原则采购顺序遵照初始配额分配原则执行，不分配 20%机动部分。

3、特殊情况处理供应商供货能力不足时的处理：采购原则：以全部配额执行效果最优为采购原则执行依据：供应商提供的说明本期需求时限内供货能力的书面材料，须加盖供应商公章及供应商分管副总以上领导签字执行原则：(1)当排名第一的供应商供货能力无法执行或无法全部执行分配配额时，如果其他供应商配额内的供货能力能够4满足剩余需求，则按照顺序依次采购；如果其他供应商配额内的供货能力不能满足剩余需求，则进行配额的调整，将机动配额的剩余部分调整给排名次之的供应商，再依次进行采购按上述原则采购，直到满足需求2)当排名第二至最后的供应商供货能力不能满足需采购数量时，依次按照供货能力进行采购3)当出现总体供货能力不足且低于当期需求时，上报集团，由集团公司调剂配额出现产品质量问题时的处理：因供应商产品质量发生问题，集团或省公司明确要求不再继续使用的，根据集团或省公司的正式文件取消该供应商的分配配额，依次采购其它供应商的配额三、二级集中采购（一）采购需求审批采购项目分为 CAPEX 类采购项目和 OPEX 类采购项目1、CAPEX 类采购项目，需求审批采用项目立项方式立项文件应包含以下内容：项目名称、建设内容及原则、建设规模和投资额度、建设进度要求。

2、OPEX 类采购项目，需求审批采用签报方式签报内容应包含以下内容：采购目的；预期效果及可行性评估；采购的物品名称、数量、质量、内在技术要求和外包装要求；预算金额、其他必要的内容请购部门按照公司内部的审批流程批准后，将上述立项、5签报文件提交采购部，作为启动采购的依据二）采购方案审批采购部根据请购部门提供的需求审批文件，组织召开项目、产品的采购启动会对采购方案进行审核，根据部门职责，工程类项目、产品由计划部、建设部、网络部参加，促销类项目、产品由市场部参加，办公用品、宣传、咨询类产品由综合部等参加，同时邀请监察室参与监督采购方案模版详见附件 2采购方案经采购部领导、技术评标牵头部门领导确认后，由分管采购的公司副总经理签批如为公开招标方式，需要按附件 3：公开招标审查表格式进行审批分公司公开招标项目由分公司按照附件 3 中分公司审查表格式报省公司，采购部领导、计划部领导审核后，由省公司采购部代发公告三）采购小组组建根据《中国移动通信集团山东有限公司采购实施办法》 、《中国移动通信集团山东有限公司招标实施办法》相关规定，公开招标采购方式下采用资格预审方法的应组建资格审查委员会，采用公开招标、邀请招标采购方式的应组建评标委员会；采用比选、询价采购方式的应成立评审小组；采用竞争性谈判、单一来源采购方式的，应成立谈判小组。

１、资格审查委员会的组建成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3, 由需求部门、采购、财务、法律等部门人员组成２、评标委员会由技术评标小组和商务评标小组构成，为67 人以上（含 7 人）单数：技术评标小组由技术评标牵头部门组建，工程类项目、产品由计划部牵头；其他类项目、产品由采购部牵头技术评标小组成员为 5 人以上单数，在省内评标专家库中采用随机抽取的方式，选取所需专业的专家组成技术小组成员，专家数量应在各单位中均匀分布，原则上来自同一单位（省公司部门或地市分公司）专家人数不得超过 1 人技术评标小组负责出具技术评标结果商务小组由采购部牵头组建，含财务、法律人员，商务小组负责出具商务评标结果商务小组负责汇总技术评标结果与商务评标结果，形成书面评标报告和推荐的中标候选人建议，由评标委员会全体成员签字评标全过程由监察室进行监督评标委员会严格依据采购方案及招标文件中确定的评标标准和方法进行评标评标方法详见附件 4，评标打分表样例见附件 53、比选方式的评审小组应由 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中专家不得少于成员总数的 2/3由需求部门、采购、财务、法律等部门人员组成，成员数量应在各单位中均匀分布，原则上来自同一单位（省公司部门或地市分公司）人数不得超过 1人。

4、询价方式的评审小组及竞争性谈判、单一来源采购方式的谈判小组应由 3 人以上（含 3 人）单数组成，其中专家不得7少于成员总数的 2/3由需求部门、采购等部门人员组成，成员数量应在各单位中均匀分布，原则上来自同一单位（省公司部门或地市分公司）人数不得超过 1 人四）工程类二级集中采购评标推荐原则１、推荐顺序主设备：经招标小组讨论后，结合技术、商务结果，综合作出推荐方案，报决策会研究核心机房配套设备：根据技术评标结果和投标价格综合评定得分确定推荐中标厂家顺序其中技术评标结果占60%，投标价格占 40%普通设备及配套类：根据技术评标结果和投标价格综合评定得分确定推荐中标厂家顺序其中技术评标结果占50%，投标价格占 50%材料类产品：根据投标价格确定推荐中标厂家顺序２、推荐数量根据厂家的生产能力，对评标推荐排序第一的厂家可满足需求的项目，由一家中标对于一家无法满足需求的情况，为保证工程建设需要，原则上按照推荐顺序依次选取多个厂家中标，直到累计产能满足需求五）非工程类采购项目的采购方式及评标办法对所有的非工程设备类的项目，如：办公用品、促销品、8宣传、咨询等其他各种类型的采购，应适用本条规定的采购方式及评标方法。

1、单一来源、竞争性谈判项目，需全部提请决策委员会决策2、对于办公用品、宣传等常规类采购，应通过招标选择入围常规服务商，签订一年期常规服务合同，合同期满进行评估对每个具体采购项目，应在入围的常规服务商中，邀请最适合的三家以上常规服务商参加招标或比稿，确定中标厂家3、评标原则（1）对创意、服务要求较高的核心项目，采取综合评分法，按技术标、商务标各占 50%计算综合得分，综合分最高的投标人中标；（2）对创意、服务要求一般的项目，以及办公设备采购印刷制作等类似的项目，采取最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，提出最低报价的投标人中标四、供应商后评估为加强集中采购供应商管理，全面了解集中采购产品使用情况，跟踪掌握中标供应商履约表现，持续提升供应商的产品质量和服务品质，定期开展集中采购供应商全面后评估：9后评估工作内容主要包括质量、服务等方面：其中质量评估采用设备故障率等客观指标后评估工作半年进行一次对于省内集采供应商的后评估结果，在质量和服务水平上不满足使用要求的，否决其参与我省项目的招标资格;一级集采产品的后评估结果，不满足质量和服务要求的，上报集团公司对于集团公司组织的集采供应商的后评估，按照集团评估期限、评分内容要求完成；后评估工作是进一步提高采购质量的有力措施，后评估结论将作为加强供应商管理的重要参考意见，作为后续供应商入围的前提条件。

附件：１． 产品分类表２． 采购方案模版３． 公开招标审查表４． 评标方法５． 评标打分表样例。