K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度可排版.doc

共 NUMPAGES 18>2 页K/S ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第 一 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?B style=color:white;background-color:#004699>2 为规范公司企业资源规划（以下简 称ERP）系统的管理，特制定木制度第 二 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?B style=color:white;background-color:#004699>2K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管 理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行第 三 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?B style=color:white;background-color:#004699>2K/5 ERP 系统各岗位的考核将以本 制度为依据，纳入公司KPI H标考核体系我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生 产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模 块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出 如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员 采购部主管仓存管理物流部物流部生管 仓府•数据管理员 物流部主管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员牛产部经理计划管理生管部生管部主管 计划管理员 生管部主管任务管理员财务管理财务部 财务部主管 总账管理员 财务部主管成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员I古I定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统T程师第 五 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?Bstyle=color:white;background-color:#004699>2ERP 项目实施小组由各模块部门数 据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项FI 的实施负总责其中项Fl领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项FI领导 小组，对项H的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实池成功提供 保障。

ERP系统工程师（项H经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种 问题，为项F1的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第 六 条 ？B style=color:white;background-color:#004699>2?B style=color:white;background-color:#004699>2 各部门主管是本模块的部门负责 人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有 问题第 七 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?Bstyle=color:white;background-color:#004699>2 各部门主管必须结合本部门情况 组织制定出本模块操作规范，说明木模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进 程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训 新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善第 八 条？B style=color:white;background-color:#004699,>2?Bstyle=color:white;background-color:#004699>2 最终用户在操作过程11厂如遇到问 题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问 题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第 九 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?Bstyle=color:white;background-color:#004699>2?B style=color:white;background-color:#004699>2ERP 系统是一项管理的系统工程, 具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同吋是上层数据的使用者又是 下层数据的提供者对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有 关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为 下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确所有 人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散如发现自身操作失误应 及吋通知受影响部门，并采取相应措施及吋纠正；第 十 条？B style=color:white;background-color:#004699>2?Bstyle=color:white;background-color:#004699>2ERP 系统各岗位人员应保管好自己 的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承半。

第—条？B style=color:white;background-color:#004699>2ERP 系统各岗位人 员离开工作岗位吋，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同吋避免账号 被他人使用如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承为一切后果第十二条？B style=color:white;background-color:#004699>2ERP 系统各级相关 人员，均应严格遵守本规则各项规定岗位说明第十三条系统设置管理模块（工程部）（-）系统设置管理模块一工程部经理主要职责：负责制定物料编码规则、物料数据相关重耍属性的设置总体方案；市核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编 码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图, 并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理 流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科口、提前 期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、 工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设 置；分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数 据的正确性，发现错误及吋指导纠正；协助做好KPI考核工作；（二）、系统设置数据■■资料组组长负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工 艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；负责在有新产品、新材料或须修改数据吋，必须在一个工作日内收集数据并 提供给系统数据管理员输入、修改数据；（三）、系统设置管理-资料组文员主要职责：负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门土管签发的物料数据重 要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物 料数据及其属性，并保证录入无误；负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同 单位间的换算系数；不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；保证数据的及吋性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及吋通知 采购部、生产部、销售部等各相关部门；当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后, 应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及吋纠正，如无误， 应通知各部门，并说明情况；负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置 物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代"保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知 后，及吋修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和 仓库等相关部门;负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、 设备、工艺路线、工序等工艺数据；新产品的完整父BOM和了 BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控;K/3工作流程：收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入怕系统——本人检查确 认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细 的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、 物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购 件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套 3>.内容包括：版木号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的 资料不完整提供，要限期在半个工作口内更正提供，否则责任自己承扌川系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更合作部门：生管计划部、生产部、物流部、殆质部、财务部第十四条销售管理模块（生产管理部）（-•）、销售管理模块一生管部主管主要职责：负责制定客户编码、操作人员的工作分配；制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流稈•、正常销售处理流稈•、 销售退货处理流程、编写处理流程图；审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、 客户资料、运输提前期文件等；如有特殊情况或订单变更吋，应及吋通知销售订单处理员;指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的 正确性，销售订单的正确性；跟踪销售订单执行情况，如有错误及吋指导纠正；（二）、销售数据管理员主要职责：负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；每H于下班前必须将为天的销售订单交财务部，不能因IH己的工作延误影响 财务的出货对帐；如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限 期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行, 并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半口，不能影响下层业务处理；跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及吋 将情况反馈给部主管；K/3工作流程：收到部门主管提供的销售单——销售订单怕系统录入——本人检查确认一 —反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；审核确认的销售订单于不超过下一工作H通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理合作部门：工程部、财务部第十五条 计划管理模块（生产管理部）（一）、计划数据管理员（——）主要职责：1、 负责计划运算方案、计划展望期等计。