火电生产运营月度情况分析报告(模版).doc

××二级单位×月火电生产运营情况分析报告二级单位图标××公司×月份火电生产运营情况分析报告(模版)批准：审核：编写：××年×月×日1目 录一、经营情况 1（一）利润完成情况 1（二）平均结算电价情况 1（三）电热费回收情况 1（四）三项费用情况 2（四）预算执行情况说明 3二、安全情况 6三、市场营销情况 6（一）发电量、利用小时 6（二）供热量及供热价格 7四、主要生产运营指标完成情况 7（一）燃料指标 7（二）供电煤耗 8（三）厂用电率 9（四）发电综合水耗率 10（五）发电油耗率 10五、环保情况 10六、发电设备情况 11（一）非计划停运 11（二）机组检修情况 12七、生产运营工作特点和主要措施 14（一）当月生产运营特点 14（二）需重点关注的问题 14（三）采取的主要措施 14×月度火电生产运营情况分析报告一、经营情况（一）利润完成情况火电产业利润及其增减额，完成预算的比例附表1：火电利润完成情况表 （单位：万元）单位/项目年度计划本月累计预算同比完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差××二级单位××电厂××电厂××电厂……（二）平均结算电价情况当月平均结算电价情况、环比情况。

累计平均结算电价情况、同比情况等附表2：平均结算电价情况表 （单位：万元、%）单位/项目本月累计完成值环比完成值同比××二级单位××电厂××电厂××电厂……（三）电热费回收情况电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因附表2：电费回收情况表 （单位：万元、%）单位/项目电费回收率（%）电费回收金额（万元）本月累计本月累计完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差××二级单位××电厂××电厂××电厂……附表3：供热费回收情况表 （单位：万元、%）单位/项目热费回收率（%）热费回收金额（万元）本月累计本月累计完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差××二级单位××电厂××电厂××电厂……（四）预算执行情况说明以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明1. 入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价）2.水费3.材料费4.检修费5.其它费用以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）6.供电煤耗（包括供热煤耗）7.发电量8.综合厂用电率附表4：2012年××月度火电利润预算情况表项目名称单位年度预算本月累计下月预算本月预算实际完成累计预算实际完成月度预算累计预算一、火电营业收入万元　　　　　　　1.煤电业务收入万元　　　　　　　2.气电业务收入万元　　　　　　　3.供热业务收入万元　　　　　　　二、火电营业成本万元　　　　　　　1.发电燃料费万元　　　　　　　 其中:燃煤万元　　　　　　　 燃油万元　　　　　　　入炉综合发电标煤单价元/吨　　　　　　　 发电煤耗克/千瓦时　　　　　　　 供电煤耗克/千瓦时　　　　　　　 发电标准煤量吨　　　　　　　发电量亿千瓦时　　　　　　　综合厂用电率%2.供热燃料费万元　　　　　　　 　 供热标煤单价元/吨　　　　　　　 供热煤耗千克/吉焦　　　　　　　 　 供热标准煤量吨　　　　　　　3.水费万元　　　　　　　4.购入电力费万元　　　　　　　5.材料费万元　　　　　　　6.职工薪酬万元　　　　　　　7.折旧费万元　　　　　　　8.修理费万元　　　　　　　9.委托运行费万元　　　　　　　10.过网费万元　　　　　　　11.其他费用万元　　　　　　　 其中：排污费万元　　　　　　　三、火电营业利润万元　　　　　　　四、火电营业外收入万元　　　　　　　1.电煤补贴万元　　　　　　　2.其他政府补贴万元　　　　　　　五、火电营业外支出万元　　　　　　　六、火电财务费用万元　　　　　　　七、火电利润总额万元　　　　　　　二、安全情况简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。

发生安全事件的防范措施等三、市场营销情况（一）发电量、利用小时1.发电量完成情况简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况2.利用小时完成情况简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等3.影响因素分析分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因分析利用小时相对值低于当地平均值原因4.采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）附表5：发电量完成情况表 （单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）单位/项目本月累计当月同期同比负荷率计划计划完成率累计同期同比负荷率计划计划完成率××二级单位××电厂××电厂××电厂……附表6：利用小时相对值完成情况表（单位：小时、相对值为%）单位名称本月累计完成值当地平均值与当地平均值差相对值完成值当地平均值与当地平均值差相对值××二级单位××电厂××电厂××电厂……（二）供热量及供热价格供热量及其增减率，完成计划比例。

供热量变化原因分析平均热价及其增减额，变化原因分析附表7：售热量及售电价格完成情况表（单位：万吉焦、元/吉焦）单位/项目本月累计售热量售热价售热量售热价当月环比当月环比当月同比当月同比××二级单位××电厂××电厂××电厂……四、主要生产运营指标完成情况（一）燃料指标简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价（不含税）、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改进措施附表8：燃料指标完成情况表（单位：元/吨、千卡/千克）单位/项目入厂标煤单价（元/吨）入炉标煤单价（元/吨）入厂入炉标煤单价差（元/吨）入厂入炉热值差（千卡/千克）当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比××二级单位　　　　　　　　　　　　　　　　××电厂　　　　　　　　　　　　　　　　××电厂　　　　　　　　　　　　　　　　××电厂　　　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　　（二）供电煤耗1.供电煤耗完成情况简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与计划值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况。

2.供电煤耗影响因素分析分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因负荷率影响、主要运行小指标影响等）3.采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低供电煤耗和赶超计划的针对性措施,制定降低供电煤耗与设计值差值的措施主要是二级单位层面应做的主要工作）附表9：供电煤耗完成情况表（单位：克/千瓦时）单位/项目本月累计完成值同比计划值与计划。