《质量管理体系文件》QP-033模具管理控制程序.docx

有限公司 CO.LTD ******************************************程 序 文 件文 件 名： 模具管理控制程序文件编号： QP- 033 版 本： A/0 页 数： 共7页 生效日期： 编制/日期：审核/日期： 批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1、 目的通过对模具的制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，确保模具制造质量和使用性能满足生产要求，实现投资收益最大化 2、 范围适用于本公司的模具制作、更改、验收、维修管理，模具外发加工过程的模具控制3、 职责模房：负责规范模具管理，模具的制作，模具的修改、自制五金模具的调试统一模具编号研发中心：负责开模改模的申请,模具试模的通知，模具验收确认使用部门：监控模具的使用、维护状态以及储存管理，提出修改及改进意见；采购部：负责所有外发模具及外发修模的采购仓库：模具的建账，模具的收发4、内容作业流程公司制定模具开发流程图、模具使用流程图及模具验收流程图序号流程流程说明相关记录1开模申请4.1开模申请4.1.1、新产品设计评审时，由研发中心会同模房进行开模评审。

4.1.2、新产品设计评审通过后，由项目工程师填写《开模申请单》，经部门经理审核，成本总监批准4.1.3、量产的产品开备模，开发部《开模申请单》，注明自制或外包，经部门经理审核，成本总监批准开模申请单2模具制作4.2. 模具制作4.2.1.模房主管根据《开模申请单》及附件资料回复预计完成时间登入“工作跟踪一览表”后制作模具图纸、模具制作费用预算表等经成本总监批准后进行模具的制作4.2.2.模房主管根据模具需要的材料开具请购单经成本总监批准后进行采购仓库按单收货，模房按正常领料的流程领用4.2.3.模房主管安排模具工制作模具，如需外发协助的需开具请购单经成本总监批准后进行采购外包模具制作费用预算表物料申请单3模具外包4.3模具外包4.3.1、公司模房因不能自制的模具可选择外包4.3.2、研发中心及采购部负责开发新的模具制造商及评估，登入《合格供应商清单》4.3.3、采购部及开发部向两家或以上模具制造商提供报价4.3.4、综合考量模具的质量要求，并根据同级别模具厂价格低者优先为原则，最后由成本总监确定模具制造商及最终价格4.3.5、模具对外发包必须签订正式的《模具制作合同》，合同内容涵盖模具制作的所有内容，并明确制作进度、制作要求、付款方式、模具寿命、违约责任等内容。

为了分散风险，采用分期付款的方式模具制作 合同4模具质量控制4.4模具制作质量4.4.1、模具备料准备前，研发中心与模房或模具制造商共同讨论或由模具制造商提供模具工艺方案4.4.2、模具制造过程中，研发中心随时监控模房的制造质量，会同采购部随时监控供方模具的制造质量4.4.3、试模及验收过程中，研发中心根据检测结果，及时提出模具改善计划并跟进5模具进度4.5、模具进度4.5.1、从接到《开模申请单》至模房或模具供应商确定，周期要求小于3天 4.5.2、从方案确定到完成第一次试模，一般冲压模制作周期3-7天，较大的复杂的冲压模或拉伸膜7-10天，中小注塑模制作周期10~40天，较大的复杂注塑模制作周期40~70天；改模时间根据工作量而定，一般不超过3天，生产应急时要求组织所有的资源加快进度 4.5.3、开发过程中由项目工程师跟进模具的进度；因任何原因而推迟进度时必须经成本总监认可6试模4.6、试模4.6.1、模房制作完成后的模具，通知研发部试模4.6.2.1、外包模具的试模按合同履行，需要提供原料的，由委托试模部门发函，履行审批手续4.6.2.2、外包模具到厂后，仓库通知研发中心填写试模通知单，相关试模单位进行调教试用。

4.6.3、试模时，承担试模的单位必须安排经验丰富的调模师傅，通知模具工程师到场指导，如有必要委托试模的工程师到现场确认4.6.4、模具调试后，如有异常及时反馈模具制作单位进行改善4.6.5如无异常，移交使用单位进行试用，填写“模具验收单”确认后可进行量产；使用单位简历模具使用一览表如有异常及时反馈开发部处理试模通知单模具验收单7模具更改4.7、模具更改4.7.1、新开模具的完善和修改，必须由开发部项目工程师提供文字形式的方案，如果发生纠纷以文字依据为准4.7.2、新开模具出现较大的更改需要产生费用，由开发部经理核实，成本总监批准认可4.7.3、量产模具的更改，由工程师申请，研发中心经理会签，成本总监批准，模具更改后必须对更改的效果进行验证，同时要求更新存档的技术文件，否则追溯申请部门责任改模通知书8模具验收4.8、模具验收4.8.1、已量产的模具，由研发中心组织相关部门填写《模具验收报告》，研发中心经理审核，成本总监总批准4.8.2自模具移交之日起，达到一个月而又暂时没有量产的，由研发中心组织模具验收，会同相关部门填写《模具验收报告》，研发中心经理审核，成本总监批准 4.8.3、验收合格的模具入库，仓库在模具一览表建档，可以办理塑料模具尾期款支付手续，验收不合格的模具由研发中心协同采购通知模具制造商返工，直到合格为止。

模具验收报告模具一览表9模具使用4.9、模具使用4.9.1、生产部根据产能决定是否外协，外协模具的调拨由外发单位负责填写《模具调拨申请单》，并办理审批手续4.9.2、模具使用单位应根据模具的性能、结构特点，正确地安装、调试、使用模具4.9.3、各部门在使用模具时要爱护模具，杜绝使用钝器等敲击模具的公、母模模具在使用前，装模工应对模具进行护理，模具使用过程中要注意开合模用力的均匀适当，模具使用后，装模工要对模具进行清理4.9.4在模具的使用过程中，使用人员及旁观者要注意安全，避免被模具所伤模具在使用过程中，如果因操作使用不当而造成故障或损坏，由使用单位承担责任；如果经过鉴定属于模具设计或制造缺陷引起的损坏，由模具单位承担维修模具挑拨申请单10模具维修4.10模具维修4.10.1当模具出现问题需要修复时，由使用部门填写模具维修单，上级主管核准后交模房模房主管根据模具的实际状况给使用部门回复（内部修复或外发修复及大致所需时间）登入《工作进度一览表》4.10.2维修后及时通知使用部门，确认无异常后方可正常使用，如异常需反馈模房得到解决处理为止4.10.3对于外发修复的模具，成本总监核准后，及时与采购联系，尽快外发修复，避免耽误生产。

模具维修单11模具保养4.11、模具保养4.11.1、按照谁使用，谁保管，谁保养的原则，特别是防锈处理，因保管不善造成的损失，由使用单位承担4.11.2、模房负责监督本公司的维护保养工作，采购部负责监督外协厂的维护保养工作12模具报废4.12、模具报废4.12.1、未验收的模具需要报废，由项目工程师填写《模具报废申请单》，履行审批手续4.12.2、本公司的模具需要报废由模房提出，并负责办理报废手续4.12.3、外协所使用的模具需要报废，由采购部负责收回公司，办理报废手续4.12.4废弃时机a）模具因破毁或耗损，致不能使用且不能修理b）该产品停止生产，且不适用其他产品时c）因产品设计变更，且不适用其他产品时d）因生产方式改善，且不适用其他产品时4.10.5废弃模具处理模具废弃后，统一将模具交模房进行处理，拆卸有用配件，其它部分交有关部门进行处理模具报废申请表13其它说明4.13、其它说明4.13.1、实物管理：没有移交的模具由各模具制造商及模房保管，移交的模具由使用使用单位保管4.13.2、模具盘点：要定期组织对模具实物的盘点，做到账物相符、账账相符4.13.3模房相关设备按《基础设施控制程序》执行。

4.13.4模房相关检测仪器按《监视和测量装置控制程序程序》14记录管理4.14记录管理按《记录管理控制程序》执行5、相关文件5.1．《记录控制程序》 5.2．《采购管理控制程序》5.3.《基础设施控制程序》5.4.《监视和测量控制程序》 6、记录6.1《开模申请单》6.2《模具制作预算表》6.3《申购单》6.4《模具制作合同》6.5《试模通知单》6.6《模具验收报告》6.7《外包模具一览表》6.8《模具制作一览表》6.9《模具使用一览表》6.10《模具进度一览表》6.11《改模通知书》6.12《模具维修单》6.13《模具调拨申请单》6.14《模具报废申请单》。