TS16949生产工装管理程序.docx

玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20161/8变更记录版本修订日期变更内容修订页次核准审核制定签名日期目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20162/81. 范围规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具适用于本公司研发中心、品质部、制造中心、采购部及相关部门2. 定义工装一一用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称模具一一专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具外协工装/模具一一是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收外购工装/模具一一工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具3. 职责4.1研发中心一一负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。

4.2工艺组一一负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收4.3品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验4.4采购部一一负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜4.5制造中心——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养4.6工装/模具库房一一统筹工装/模具的管理4. 程序5.1工作流程流程图责任单位表单玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20163/8玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20164/8使用单位/研发中心玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20165/8序号流程责任者工作描述记录1提出需求研发中心新产品/项目设计幵发过程，由研发中心提出工装/模具需求。

使用部门日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检杳、审核、建议等信息，也可主动提出需求2设计和选型研发中心根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具输出工装/模具图，进行唯性编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格即可《工装/模具图》《工艺规程》3申请使用部门提出工装/模具采购/外协申请单申购单4批准总经理工装/模具采购/外协申请单经相关部门主管审核，总经理批准后交采购部执行批准5采购/外协采购部必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，贝y按顾客指定采购）a）合法经营资格；b）自我检测能力7验收申请研发中心供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由项目负责人幵出《模具验收申请单》车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期《工装/模具校验报告》8初步验收研发中心工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于5件产品。

使用部门负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成《试模报告》《试模报告》品质部负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形成《尺寸检测报告》《尺寸检测报告》研发中心项目工程师汇总《试模报告》、《工装/模具总装检验单》、《尺寸检测报告》以及产品图《工装/模具校验报玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20166/8纸综合判定工装/模具是否满足产品、生产要求如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人告》等9使用验证使用部门根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应>100件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪采购部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止12入库贮存采购部办理合格工装/模具、《工装/模具验收跟踪报告》正本移交给仓库管理员，并办理入库手续。

14工装/模具标识、台账研发中心尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识，建立《工装/模具台账》，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等标识明确“在用”、“修理”或“废弃”《工装/模具台账》15借用和归还使用人员需要使用工装/模具时，到工装/模具所存部门办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新16易损件更换计划制造中心对于易损件，建立工装模具备品备件计划工装模具备品备件计划17日常保养使用部门对工装/模具库的工装/模具至少每周进行次保养，包括清洁、上油等工装模具保养计划保养记录借出人员每次借用工装/模具从幵始到结束都必须要保持工装/模具的清洁18定期检查使用部门至少每季度对库存和在用的工装/模具进行次检杳，检杳工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入《工装/模具检查记录表》必须针对工装/模具的状态制定《易损工装/模《工装/模具检查记录》玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20167/8具更换计划》，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。

19故障维修使用部门工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品质管理部执行工装/模具校验《工装/模具维修报告单》维修工及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌20工装/模具改进使用部门如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提请工装/模具的改进，提出工装/模具改进申请《工装模具改进申请单》研发中心根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对工装/模具实物的修改相关部门必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检查”和“使用性验证”在工装/模具上标明更改等级21记录保存工装部门按《文件化信息控制程序》保存工装/模具台账、检杳、维修、报废等与工装/模具有关的记录6相关文件化信息6.1QR7.1.3-01设备工装需求申请表6.2QR7.1.3-02设备工装检查验收单6.3QR7.1.3-03设备工装台帐6.4QR7.1.3-04设备工装维修保养计划6.5QR7.1.3-05设备工装维修保养申请单6.6QR7.1.3-06设备日常保养记录6.7QR7.1.3-07设备工装维修保养记录6.8QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存6.9QR7.1.3-09设备工装报废单玲珑电子有限公司文件类别制订日期版本版次受控印章栏二阶文件A/0文件名称：生产工装管理程序文件编号实施日期页次QP7.1.2-20168/86.10QR7.1.3-10设备完好保养率统计6.11QR7.1.3-11设备运行故障率统计6.12QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计6.13QR7.1.3-17工装模具定期检查表。