0408质量记录的控制程序.doc

唐山 XXXX 有限公司程序文件批准人： XXX/CX 0408—2007质量记录的控制程序2007-08-01 发布 2007-11-01 实施唐 山 XXXX 有 限 公 司 发 布XXXXXX/CX 0408—20071质量记录的控制程序1.1　范围1.2　本程序规定了质量记录的表式、内容、管理，确保各项质量记录清晰、准确，实现管理体系运行及各项检测工作的可追溯性1.3　本程序适用于本公司管理体系运行和检测工作全过程形成的全部质量记录的控制1.4　职责1.5　质量负责人负责内部审核、管理评审的记录及报告的保存，批准质量记录格式；1.6　技术负责人负责技术记录格式的批准；1.7　各科室负责本部门质量记录的整理、各类登记表类记录的管理；1.8　业务室负责人员培训记录、人员技术档案、检测记录、报告管理2　程序2.1　记录表格式2.1.1　本公司的各种质量记录表式应经审核、备案后方可启用 2.1.2　质量记录主要包括下列各项：a) 内部审核、管理评审的记录及报告；b) 纠正、预防和改进措施记录c) 人员培训计划及培训考核登记；d) 申诉和投诉受理、调查及处理记录；e) 服务方评价记录；f) 仪器设备的计量检定证书、使用、维修记录等；g) 检测样品保管、归还记录；h) 比对验证试验计划、比对报告及分析总结报告；i) 合同评审记录；j) 开展新检测项目申请表、审核表；k) 检测原始记录及检测报告；l) 设备运行检查记录；m) 监督检查记录；n) 其它与管理体系、检测工作相关的质量记录。

《质量记录目录》见附录 A2.1.3 记录格式需更改时，执行《文件控制程序》有关更改的规定2.2 记录的编目所有的质量记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目2.3 记录的方式与更改质量记录必须用墨水钢笔、签字笔填写或计算机打印，字迹清晰、端正，按记录表式的规定填写当记录中出现错误时，不可擦涂掉，每一错误处应采用“杠改法”修改，并将正确值填写在其旁边，在记录的更改处应有改动人的签名或加盖私章2.4 质量记录的管理2.4.1 质量记录由业务室负责日常管理，办公室归档管理TSLGCET/CX 1201—200322.4.2 各类质量记录应分期、分类存放于办公室专用的文件夹及文件柜内，妥善保管，防止丢失要防潮防蛀，并远离易燃易爆物品2.4.2存档记录未履行审批手续不得更改、查阅；2.5记录的借阅与复制2.5.1本公司人员因工作需要借阅记录须经记录管理部门负责人批准，复制须经质量负责人批准；2.5.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，如需要须经质量负责人批准；5.5.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密或转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后应及时交还管理人员，并办理注销手续。

5.6记录的保密5.6.1记录应存放在指定的场所，并采取保密措施；5.6.2借阅人未经许可不得复制、抄摘或将记录代理指定场所，不得查阅其他无关记录5.7记录的销毁各部门保存的记录如超过报存期，有记录管理人提出销毁申请，经部门负责人批准后，由管理人员销毁3　报告和记录表式质量记录目录（附后）4　相关文件文件控制程序 》XXX/CX 0401-2007 保密和保护所有权程序XXX/CX 0409-2007 档案工作管理程序XXX/CX 0408—20073附　录　A（资料性附录）质量记录目录：一、与管理体系相关的质量记录比对和验证试验计划比对和验证试验分析总结报告、、电子信箱传送检测报告（结果）登记表质量文件备案登记表质量文件修改申请表质量文件修改通知单质量文件发放和回收登记表技术标准归档登记表实验室环境条件记录表仪器设备使用记录检测工作全过程监督记录外携仪器设备使用登记表现场检测环境条件记录表借用仪器设备登记表200 年第 次审核计划质量审核检查表质量审核会议签到表不合格报告质量审核报告检测报告质量审核表年 月检测报告审核汇总表管理评审计划管理评审报告允许偏离程序或标准规范申请表允许偏离检测登记表偏离情况报告预防措施通知单新检测项目申请表新检测项目审批表人员培训登记表仪器设备购置申请表仪器设备履历表仪器设备验收登记表仪器设备维修记录仪器设备停用、降级与报废申请表200 年仪器设备、计量器具检定登记表计算机系统配置变更、软件改版申请表计算机数据备份登记表TSLGCET/CX 1201—20034异常现象的报告与处理事故处理及分析报告样品标识卡档案交接记录档案借阅审批表档案复制审批表档案销毁审批表检测报告更改登记表检测报告更改申请登记表检测报告增补登记表分包检测申请书分包检测合同外部支持服务和物资供应采购计划外部支持服务单位资格审查表合格供应商能力评定表外部支持服务和物资供应验收记录 抱怨和异议受理登记表抱怨和异议调查记录抱怨和异议处理结果二、检测原始记录及检测报告1、检测原始记录试验台账混凝土试件抗压强度试验记录砂浆试块抗压强度试验记录钢筋（钢材）机械性能试验记录钢材焊接性能试验记录砌墙砖强度试验记录砌块外观质量检测记录砌块规格尺寸检测记录砌块试验记录（一）砌块试验记录（二）材料冻融试验记录防水卷材试验原始记录水泥试验记录砂子物理性能试验记录（一）砂子物理性能试验记录（二）石子物理性能试验记录（一）石子物理性能试验记录（二）粉煤灰陶粒物理性能试验记录混凝土配合比计算表砂浆配合比计算表混凝土抗渗试验记录回填土（ ）试验记录XXX/CX 0408—20075外加剂试验记录混凝土膨胀剂限制膨胀率试验记录粉煤灰试验记录钢筋混凝土预制构件结构检测原始记录回弹法测试原始记录2、检测报告检测报告材料检测报告砂检测报告石子检测报告水泥检测报告钢材机械性能检测报告钢筋接头检测报告砂浆配合比报告混凝土配合比报告砂浆试块抗压强度报告混凝土试块抗压强度报告防水材料检测报告简易土工检测报告烧结普通砖检测报告钢筋混凝土预制构件结构性能检测报告。