附录2-过程识别清单和目标.doc

附件 4 ISO/TS16949:2009 过程识别清单和目标一览表过 程类 型 过程号 主过程 子过程 标准条款 责任部门 评价指标 KPI 值 评价周期/方式 评价方法经营计划平均完成率 ≥90% 每年/管理评审 完成项目 KPI/经营计划项目 KPI×100%人均生产效率 ≥30 万 /人 每年/管理评审 年生产总值/公司员工基本人数 I×100%投资计划完成率 ≥90% 每年/管理评审 实际投资额/计划投资额×100%公司利润 100 万 每年/管理评审 实际每年利润MP1 体系策划和经营计划 ——4.1d)、4.1e)5.1.1、5.4.15.6.1.1、8.4总经理销售增长率 ≥5% 每年/管理评审 （年销售额-上年销售额）/上年销售额×100%—— 5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3 管理者代表输出改进措施完成率 100% 每年/管理评审已完成上次管理评审改进项目数 /上次管理评审提出改进项目数 ×100%质量损失成本占销售额比率 ≤1% 每月/质量月报 当月质量损失成本/当月销售 额×100%MP2 管理评审.质量损失成本控制过程5.6.1.18.4、8.4.1 财务 部 /生产部 /品管部 质量总成本占销售额比率 ≤3% 每月/质量月报 当月质量总成本/当月销售额 ×100%1.内部质量体系审核过程8.2.2、8.2.2.18.2.2.4、8.2.2.5 管理者代表 不符合项及时整改率 100% 每年/管理评审 已整改的体系过程审核不符合项/审核发现的体系过程不符合项×100%2.过程审核过程8.2.2.2 8.2.2.4 品管部 过程审核得分数 EP ≥80 分 每年/过程审核 完成过程审核数分数MP3 内审过程3.产品审核过程8.2.2.38.2.2.4 技术部 产品审核 QKZ指数 ≥ 90% 每年/产品审核 完成产品审核数分数1.纠正、预防措施7.2.3c） 7.5.1.7、8.4 8.5.2、8.5.3管理者代表 纠正预防措施有效率 ≥ 95% 每季度/管理评 审 有效的纠正预防措施/制定的 纠正和预防措施数×100%管理过程MPMP4数据分析/纠正与预防/持续改进 2.持续改进过程8.4、8.4.18.5.1 管理者代表 持续改进项目数 ≥5 个 每年/管理评审 改进实施完成项目数/年计划改 进项目数×100%附件 ISO/TS16949:2009 过程识别清单和目标一览3.数据分析8.4、8.4.1 管理部/品管部 数据的完整率 100% 每年/管理评审 有效的数据个数/需要的数据个数 ×100%过 程类 型 过程号 主过程 子过程 标准条款 过程负责部门 评价指标 KPI 值 评价周期/方式 评价方法COP1 营销和报价 1. 报价/顾客沟通2. 合同评审 7.2 业务部 合同评审的 执行率 100% 每月 月实际合同评审数/月应该合同 评审数×100%PPAP 一次通过率 100% 每季度 PPAP 项 目通过 数/总项目数×100%项目开发成准时率 100%项目总结/项目阶段评审 按计划达成项目数/开发项目数 ×100%COP2先期质量策划过程和工程更改1.过程策划过程6.3.1、6.4、7.1、7.2、7.3、7.5.1.5、 8.1.1、8.2.3.1、8.2.4技术部新产品开发数量 5 个 每年/管理评审 每年新开发数量2.工装模具开发过程 7.5.1.5 技术部工装验收合格率 98%项目总结/项目阶段评审 验收合格工装数/开发工装数 ×100%生产计划批次完成率 100% 每月/质量月报 实际按时入库批次/每月计划生 产批次×100%压制工序合格率% ≥95% 每月/质量月报 （工序合格数/工序生产总数）的平均 值×100%烧结工序合格率% ≥98% 每月/质量月报 （工序合格数/工序生产总数）的平均 值×100%顾客导向过程COPCOP3 生产过程 1.生产过程控制过程5.5.1.1、6.3.2、6.4、7.1.2、7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2生产部关键过程CPK ≥1.33 每月/质量月报 CPK 测 算表附件 ISO/TS16949:2009 过程识别清单和目标一览存货周转率 ≥98% 每月/质量月报 月销售额/现生产总值×100%索赔率（PPM） ≤500PPM 每月/质量月报 顾客索赔金额/销售总金额×1000000零公里 PPM ≤500PPM 每月/质量月报 当月装车现场退货数/当月产 品销售数×10000002.IQC/PQC/OQC 检验及时率 100% 每月 及时检验批次数/应该检验的 总批次×100%3.型式试验7．4、7．5、7．6 品管部检验正确率 ≥98% 每月 正确检验批次/应该检验的总 批次×100%COP3 生产过程 4.不合格品控制 8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4 不合格品及时处置率 100% 每月/质量月报 当月已发生的不合格品数/当月 总生产数×100%盘点符合率 ≥95% 每季度 产品实际数量/帐面数量×100％超额运费率 ≤1% 每月/质量月报 超额运费/产品销售总金额×100%先进先出执行率 100% 每月 抽查1.仓库贮存 6.3.2、7.5.5、7.5.5.1 仓库库存产品缺陷率(PPM)≤500PPM 每月/质量月报 发现的库存品缺陷数/统计时库存数×1000000COP4 物流管理2.交付\发运 7.5.5 生产部/业务部 产品交付及时率 100% 每月/质量月报 每月产品按时交付批次/应交产品总批次顾客导向过程COP5 服务与顾 客反馈 顾客抱怨/退货/顾客满意度调查5.2 8.2.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1.1品管部/业务部产品顾客退货率≤1000PPM每月/退货报告 顾客退货数量/发货总数量×1000000附件 ISO/TS16949:2009 过程识别清单和目标一览顾客满意度 ≥90 分 1 次 /每年 顾客满意度调查评分COP顾客投诉和抱怨次数 ≤1 次 1 次/每季度 顾客投诉和抱怨次数统计过 程类 型 过程号 主过程 子过程 标准条款 过程负责部门 评价指标 KPI 值 评价周期/方式 评价方法1.文件控制过程 4.2.3、4.2.3.1 文件有效率 100% 每年/管理评审 文件有效数量/文件总数×100%2.质量记录控制过程 4.2.4、4.2.4.1管理部 记录归档及时率 100% 每年/管理评审公司范围内发现的记录归档及时数/记录归档总数×100%SP1文件和质量记录管理3.顾客财产控制 7.5.4、7.5.4.1 业务部 顾客财产验收率 100% 每年/管理评审 已验收的顾客财产数/顾客财产总 数×100％1.培训过程6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、8.1.2人均培训课时数 ≥10 课时 每年/管理评审 年度员工总培训课时数/年末 员工总数员工流动率 每年/管理评审 自动离岗人数/年初员工总人数 ×100%合理化建议参与率 每年/管理评审 合理化建议提出数/员工总人数 ×100%SP2 人力资源管理过程2.员工激励过程 6.2.2.4管理部员工满意度 ≥85 分 1 次 /每年 满意度得分1.基础设施管理过程6.3、6.3.1、6.4.1、6.4.2 生产部5S 评分结果 ≥80 分 1 次/每月 5S 评分结果支持过程S0PSP3 基础设施、设备与工装维护管理2.设备管理过程 6.3、7.5.1.4 生产部 设备故障停机率 ≤2% 每月/质量月报 故障停机时间/（故障停机时间 +实开时间）×100%附件 ISO/TS16949:2009 过程识别清单和目标一览3.工装模具管理过程 7.5.1.5 生产部模具工装完好率 ≥90% 每月/质量月报 完好工装数/工装总数×100%1.供应商选择与评价过程原材料到货及时率 100% 每月/质量月报 按时完成采购数量/计划采购 批次×100%2.采购过程7.4.1、7.4.1.1、7.4.1.2、7.4.1.37.4.2、7.4.3、7.4.3.1SP4 采购过程3.供应商业绩评价过程 7.4.3.2采购部 原材料合格批次率 ≥95% 每月/质量月报 检验合格批次数/总到货次数 ×100%1.计量管理 7.6、7.6.2 品管部 周期受检率 100% 每年 检查2.测量系 统分析过程 7.6.1重复性和再现性 ≤10% 每季度 MSA 测 量分析支持过程S0PSP5计量和实验室管理过程3.实验 室管理 过程 7.6.3.1 品管部内部实验室检验结果准确率100% 每季度 检验结果准确次数/检验总次数 ×100%。