样品管制程序.pdf

文件编号：PM001 样品管制程序【】 页次：1/10 版本：A/0 1．目的 确保所提供样品适时、适量、正确，以提供客户做的承认之用 2．范围 凡本公司所生产、销售之产品或零件送于客户承认之相关作业等均属之 3．样品分类 样品分原始样品（客户提供的样品） 、打样样品、生产留底样品（包含原始首检样品） 4．权责 4．1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪 4．2 工程单位：分析其样品规格查之制程能力、样品资料管理、样品制作与确认、新产品材料确 认与新产品开发 4．3 采购：样品单所需材料及零件之查实，并作采购 4．4 生管：胶粒、线材及本厂能啤塑胶的制作安排 4．5 品管：对各种样品作业检验，由打样组长直接给品管课长或品管组长安排检验，但必须在 3 小时内检验完毕，并对承认书的样品附件关资料 5．作业内容 5．1 样品制作、送样流程图（附件一） 5．2 业务部门收到客户需求样品时，查清客户实际需求，确认其单价，由业务员或业务助理开“样 品、作图通知单” （附件三、四）填写后交业务课长审核，由经理核准方可交工程课 5．3 工程课接到业务部门送来的样品单后，对其样品单做详细审查其规格，并做相应补充，交与 助理登录于“样品单发放记录表” （附件七）并发相关单位。

5．4 业务助理接到回签之样品单后，登录于“样品跟催表” （附件六）交于货仓和采购签来料之情 况，交生管安排胶粒 ABS 塑胶啤出及线材出线情况，整个样品单所需之物料有明确的交期， （本公司自产产品由相关课长签交期）或有库存物料后，再交给样品组签交期，样品组长需 记录来料，出线之交期 5．5 样品组长按照样品单，自行安排在有限期内完成 5．6 业务助理和打样组长每日查清是否按期到料、出线、ABS 塑胶壳、未到生产料时，及时向业 务及相关部门反应，并处理 5．7 特殊产品的物料及模（治）具直接交工程课长处理，模、治具设计后由总经理审签后方可进 行 5．8 各部门交接之原材料必须有签收登录，特殊产品及线材需经工程课长确认后再做样，有必要 时需经业务经理确认 5．9 样品组完成制作后，对特殊产品及新产品需写样品制做流程表，再立即交与品管课做样品检 验工作，填写报告后，交工程助理，视需要而复检再交工程课长及品保课确认，合格后交 业务部门如客户要求送承认书时，工程课必须通知作图员附上承认书，同时品管课在检验 时附上相关资料，一起交业务部门送客户 5．10 打样样品由生技部门、品管部门留底，并登录于“样品记录表” （附件八） 5．11 客户原样由工程留底，并登录于“样品记录表” （附件八） 5．12 各单位借、还样品，需登记于“样品收发管制表” （附件五） 5．13 制程生产成品及样品由品管留底，按“品管课样品留底管制方法” （附件二）进行。

XXX 有限公司 ISO9001：2000 程序文件 附件一 页次：2/10 版本：A/0 PK001 样品制作、送样流程 客 户 样品回馈 业 务 记录登记 样品回馈 业务主管经理审核 NG 工程品保确认 生管、资材备料 生产制作 生技 留底 品管检验、判定、 留存样品 工程品保确认 NG OK 建 档 业务送样销单 附件二 页次：3/10 PK001 版本：A/0 品管课样板留底管制方法 一． 目的：为避免样板杂乱无章，查找困难，利于客户抱怨的追溯，以及再次生产的方便 二． 适用范围：本办法适用于出线课的色板留底、工程制作样品留底、制造课欧洲系列头类及特 殊产品之出货留底、供应商送样承认的样品留底 三． 权责：出线课色板留底，直接出线样品由负责出线课的品管组长负责；制一、二课成品、工 程制成成品、半成品加工的样品，由负责制一、二课的品管组长负责；供应商送样承认样品 由 IQC 组长负责 四． 具体规定： 1． 出线课每次打样样品，必须每次剪一段留底，并且送品管课长及出线课长确认后方可正 式用于留底。

并记录于样品登记表上（试料不可用于留底，只作保存一个月） ，色板如未 确认签名，不能使用，如未签名或无色板，需交品管课长确认 2． 工程部所打样品必须交由负责之品管组长对其样品标示完全后，将样品及检验报告同时 送品管课长确认！确认 OK 后方可留底（如因材料不足，不能留样的需要打样组长于样 品登记表上签名，并注明具体原因） 3． 制造课生产的特殊规格成品及欧洲系列头类，必须每次留底，无论外销及内销，并在样 品卡上注明“生产留底” 4． 对于供应商送样承认的样品，经工程确认、生技试做、品管检验合格之样品，由负责 IQC 之品管组长负责留样并登记，并送课长确认！ 5． 每次留底样品必须记录于品管课样品记录表上，并送课长签名确认 6． 样品记录表的编号：出线课及 IQC 样品架编号，QC 表示品管课，XX 表示客户编号，A 或 B 表示板栏，XX 表示栏子的竖位栏次，XXX 表示栏子横位；制一、二课样品柜 A 表 示大柜编号，XX 表示小柜编号，XXX 表示客户代号：样品编号必须做到实际存放与卡、 记录表之编号一致 NO 修 正 记 录 日 期 作 成 文件发行管制章 1 2 3 审 核 4 文件编号：PK001 页次：1 /2 版本：A/0 附件二 页次：4/10 PK001 版本：A/0 品管课样板留底管制方法 7． 样品更换及销毁： 7．1 每半年由各负责品管组长对留底样品予以清理。

7．2 更换：出线课出线样品留底在经客户确认生产对色 OK 后留一段线材与客户承认样品存 放一起，待第三次生产时取消第一次留底，以此类推；制一、二课每次生产留底（特殊 产品及欧洲系列头类）需保存一年，一年后重新留样更换最早生产的产品；工程打样留 底保存三年后方可第一次做货留底作为样品留底；IQC 所保留之供应商送样确认留底样 品必须对易变质（塑胶变色；五金生锈、氧化）样品半年更换一次，更换品以供应商重 新送样确认及供应商送货经验收合格品更换 7．3 上述各更换除供应商重新送样确认需经工程确认、生技试做、品管重新检验合格外，其 它各项样品留底时必须送品管课长确认 7．4 样品销毁：对于取消客户之样品、变质过期之样品，经品管课长确认后统一报废处理NO 修 正 记 录 日 期 作 成 文件发行管制章 1 2 3 审 核 4 文件编号：PK001 页次：2/2 版本：A/0 附件三 页次：5/10 版本：A/0 PK001 XXX 有限公司（样品.作图）通知单 下单日 客 户 数 量 制单 交货日 品名 材质 硬度 组成 厚度 OD 材质 颜色 表面 导 体 绞距 绝 缘 体 被覆 体 型式 接点 厚度 组成 组 成 重叠率 材质 材 质 铝 箔 地 线编做 覆盖率 MP 头 MP 头 SR SR 固定扣 固定扣 A 端 端子 B 端 端子 图示： 承认书： 备注栏 唛头资料 业 务 业务课长 业务 经 理 工程 品保 附件四 页次：6/10 版本：PK001 XXX 有限公司（样品.作图）通知单 下单日 客户 数量 制单 交货日 品名 上 盖 下 盖 芯 子 电 子 线 端 子 A 金 线 螺 丝 胶 袋 纸 箱 其 它 材 料 规 格 其 它 包 装 备注 正唛 侧唛 图示 业务 业务 课长 业务经理 工程 品保附件五 页次：7/10 版本：A/0 PK001 （工程）样品收发管制表 样品编号 品名规格 客 户 领用人领用 时间 收回 时间 收回 签名 备注 附件六 页次：8/10 版本：A/0 PK001 样品跟催进度表 客户 单号 数量 品名规格 购外调材料胶粒 出线生技 业务 客户回馈 附件七 页次：9/10 版本：A/0 PK001 样品单发放记录表 各单位签收人 客户名称 单号 数量 品名规格 生管 采购 生技 附件八 页次：10/10 版本：A/0 PK001 留底样品记录表 序 号 样品单号 留底日期 品名规格 备 注 LT-BD-0701-137 。