RoHS体系文件-COP4.2质量记录控制程序.docx

中山高泰电器有限公司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP4.2 REV: A第1页共3页主题：质量记录控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更新记录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01党芬芬批核程序：版次品质部管理者代表厂长总经理A文件控制中心控制复印印早中山高泰电器有限公司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.质量记录控制程序文件编号：COP4.2 REV : A第2-页共3-页1 . 0目的：确保质量记录在标识、使用、收集、编目、保管和处理等环节得到有效控制，同时保证质量记录的完整和真实可信2 . 0范围：与质量管理体系相关的各类质量记录表单及统计报表3.0职责：3.1各部门负责人负责制定本部门质量记录表单及统计报表格式 ，并对本部门质量记录的控制作出安排，确保本部门质量记录的完整性、准确性和安全性3.2文控中心负责所有质量记录有效版本的使用控制及确认的原件、电子档的保管工作3.3各部门必须指派专人按照“质量记录一览表”的规定以及本程序的规定控制本部门的质量记录，只允许 使用经文控中心的原件复印或发外印刷文本。

3.4管理者代表对质量记录控制负有下述责任：3.4.1质量记录保存地点的确定；3.4.2质量记录保存期的确定；3.4.3批准质量记录启用或停用4.0参考文件：4.1文件控制程序5.0定义无6. 0程序：6.1各部门必须按质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件的规定编制质量记录6.2各部门负责设计本部门质量记录，经部门负责人审定并提出记录的参考保存期、保存地点后交文控中心并经管理者代表确认后登录于“质量记录一览表”予以启用 ，发放由文控中心负责用原件复印或安排发外印刷，无需在复印或印刷件上加盖红色“受控文件”章如版本更新，编缉部门应将确认后的有效版本原件及电子档交于文控中心，文控中心负责更新存档旧记录和电子档 .编缉部门按生效日期开始启用新质量记录.6.3质量记录必须字迹清晰，避免笔误，并规定不得用铅笔进行记录6.4质量记录必须有被授权的记录人签署以明确责任 ，同时必须反映记录形成的具体日期6.5质量记录必须完整如实填写表格中的栏目内容6.6如采用电脑磁盘作为质量记录的载体，必须定期复制备份以防丢失6.7对于质量记录的修改，应由原记录签署人或者其直接上级签名确认6.8贮存于电脑磁盘中的质量记录的修改 ，须经原签署人同意。

6.9质量记录内容未经本部门负责人同意禁止复印、复制和分发6.10各部门对质量记录要统一管理，可根据质量记录的类别实行归类存档 质量记录必须妥善保管， 以防自然条件和环境条件造成损坏，更要防止由于管理不善而造成遗失或破损以电子媒体形式（如电脑磁盘 等）存贮的质量记录由相关部门在每工作日结束后备份保存，保存期限规定按 6.2执行质量记录控制程序文件编号：COP4.2 REV : A第3页共3页中山高泰电器有限公司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.6.11质量记录不得外传，如因工作需要，其它部门或外部人员要查阅时，须征得记录保管部门负责人同意6.12质量记录如因工作需要需重新修订时 ,必须依照本程序5.2规定执行6.13超过保存期的质量记录,须征得部门负责人同意,由记录保管者销毁7.0记录7.1 DCC-004-A质量记录一览表。