ISO9000-内部审核报告-模板.docx

    ISO9000-内部审核报告-模板    20XX年质量管理体系内部审核报告编制/日期：审核/日期：批准/日期：20XX年质量管理体系内部审核报告1 审核目的按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015版标准评价公司质量管理体系运行的有效性、符合性及适宜性；提供改进的机会和建议，使体系运行绩效保持持续改善新的公司组织架构调整后，验证及保障各部门业务流程有效衔接、管理标准执行到位2 审核范围a)GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015版标准条款覆盖的所有部门及其相关活动3 审核依据a)GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015；b)公司质量管理体系文件及其它相关文件；c)适用的法律法规及其他要求4 审核时间20XX年X月12日-13日5 审核组成员5.1审核组组长：XX；5.2审核组组员： XX、XXX、XXX6 审核覆盖部门7 管理体系内部审核综述7.1不合格项开具情况20XX年度内部质量管理体系审核过程中，质量管理体系共发现5项问题，一般不符合2项，观察项1项，建议项2项详细问题见内审问题台账.7.2公司质量管理体系运行状况评价公司质量管理体系在审核范围内基本符合GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015版标准审核准则并得到实施，具备防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，同比2017年更具有组织架构单元化、小微化、流程优化升级的竞争优势。

通过内部审核，发现公司质量管理体系在标准条款7.1.5监视和测量资源、4.2理解相关方的需求和期望、10持续改进等方面做得较好；但在审核中也发现有些问题需要立即整改，描述如下：1、经过20XX年对公司各部门质量管理内部体系审核，现在公司各部门基本流程符合要求，但由于公司组织架构在2月份刚刚调整完毕，且本年度质量体系由2008版升级为2015版，各部门业务流程未能及时梳理完毕，如市场部部的售前管理流程、市场项目管理办法等未能按照最新的职责、架构、流程进行重新梳理采购业务流程已做了部分更新，但目前缺少对于人力部（人力）、技术部等流程的梳理2、文件管理方面：软件工程部部的《项目文档清单》未能根据各部门职责进行修订、更新和发布3、不合格输出的控制管理方面：查系统集成部《项目问题跟踪记录表》处理意见是组织评审，实际只有项目经理评审，缺少现场硬件人员评审；8纠正预防措施要求对审核发现的不符合项，由公司人力部、产品部统一下发《20XX年质量管理体系内审问题整改台账》，要求各部门认真进行原因分析和制定纠正预防措施，防止问题的再发生人力部、质量部将依据纠正预防措施要求的时间进行验证，对未按要求整改的部门将进行通报批评。

9本次审核报告发放本次审核报告以电子版形式发放至管理者代表和审核覆盖部门XX部二0XX年四月十三日表1： 20XX年质量管理体系12  -全文完-。