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风险评价管理制度Q/WHT0727—2011 (A)1. 目的为有效控制安全生产中所面临的风险，必须识别生产中的所有 常规和非常规活动存在的危害和风险，以及所有生产现场使用设备设 施和作业环境中存在的危害和风险，并采用科学合理的评价方法进行 评价同时加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、 死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏等事件的发生，结合公司实 际，特制定本制度2 .范围2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和异常活动；2. 3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2. 6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2. 7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他自然灾害等3. 职责3. 1公司成立风险评价领导小组3. 2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极 参与风险评价和风险控制工作3. 3各部门负责各自部门的风险评价工作，EHS部协助开展4. 内容4. 1评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价 常用的方法有工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)等。

4. 1. 1工作危害分析法(JHA):从作业活动清单选定一项作业 活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤 的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施 该方法是针对作业活动而进行的评价4.1.2、安全检查表分析法(SCL):安全检查表分析法是一种 经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与 一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患， 查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目再以提问的方式把检 查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审安全检查 表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析4. 2评价准则采用风险度R二可能性LX后果严重性S的评价法，具体评价准 则规定为：事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情 况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测， 或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及 其他要求人员财产损失/ 万元停工公司形象5违反法律、法规和 标准死亡>50部分装置（＞2 套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和 标准丧失劳动能 力>252套装置停工、 或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定等截肢、骨折、 听力丧失、 慢性病>101套装置停工或 设备地区影响2不符合公司的安 全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几 乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估立即或近期整 改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查有条件、有经费 时治理<4轻微或可忽 略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险评价表重性可能，卜、1234511234522468103369121544812162055101520254. 3评价时机为常规活动每年一次，非常规活动开始之前进行。

4.4. 1风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应 根据风险评价的结果对照“风险等级判定准则及控制措施R"表制定 相应的控制措施4. 4. 2风险评价是公司制定控制目标及隐患治理的基础及依 据，E H S部应对照“风险等级判定准则及控制措施R”表，对中等 及以下的风险制定整改方案，由风险设施部门负责整改，整改结束后, ESH部对整改结果验收对于重大和巨大风险，分先评价小组组织制 定控制目标，并应建立档案和制定整改控制计划，由风险责任部门实 施整改，整改结束后评估所采取的防范措施是否能够有效控制风险， ESH部出具评估报告4. 4.3风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育 对策、管理对策、个体防护对策4. 5其它要求4. 5.1风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和 作业中存在的风险和控制措施4. 5. 2按照实际情况不断完善风险评价的内容以下内容为空白）附加说明：本文件起草人： 日期：本文件审核人： 日期：本文件批准人： H期：2011年06月28日发布2011年07月01日实施。