
采购收货流程图.doc
1页采购收货流程订单中心供应链/采购供应商/OEM代工库房阶段开始采购需求VS 库存制定采购单供应商1供应商2OEM代工1OEM代工2备货/加工 生产装车发运运输要要货货采购订单统计 (录入系统)传递采购信息单据打印采购需求/ 库存信息抵达库房不不合合格格,,退退回回单据核对--收货员 收货单VS供应商送货单信息一致安排卸车 按要求码放在托盘上商品质检合合格格核对商品信息 清点数量信息一致签字交接 收货员/收货员核对入库单信息与待入 库商品是否一致 库房管理员信息一致安排存储货位常温 库冷鲜 库冷冻 库商品码放到相应储位收 货 单入 库 单单据回收整 理收货单交回 订单中心入库单交回 订单中心收货数据统 计/录入系统 (保证账实 相符)单据存档结束单单据据核核对对无无误误后后,,按按送送货货单单上上货货品品明明细细清清点点实实物物 ,,在在收收货货清清点点中中如如发发现现实实物物数数量量短短少少,,要要求求送送货货 人人员员当当面面确确认认,,并并按按实实际际数数量量在在送送货货单单上上修修正正并并 签签名名确确认认;;对对超超订订单单送送货货原原则则上上要要求求退退回回成 品 库原 材 料 库成 品 库原 材 料 库成 品 库原 材 料 库订订单单检检查查出出有有错错误误或或无无订订单单时时,,库库房房收收 货货员员停停止止收收货货动动作作,,由由供供应应商商联联系系采采购购 人人员员进进行行沟沟通通协协调调,,双双方方意意见见达达成成统统一一 后后,,库库房房收收货货人人员员再再进进行行收收货货,,同同时时在在 送送货货单单上上按按实实际际收收货货数数量量进进行行修修正正,,并并 签签名名确确认认。
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