企业操作流程(抄报税和申报).doc

企业操作详细流程(抄报税和申报)本软件的功能是从企业税控IC卡中读取报税数据，在进行加密后向税局服务器端上传，并能查询企业的报税结果信息，报税成功后进行清卡操作，使得企业可继续开具发票把注册文件放在开票系统电脑C:\Program Files\航天信息\防伪开票\BIN下面,重进开票系统(操作员选择航税管理员,密码hangshui),点击系统设置-参数设置-远程抄报,把IP地址和端口号输上去后正常使用远程抄报地址 218.70.65.76 端口7001第一步 执行远程抄报税（在远程抄报税系统中操作）增值税防伪税控开票系统在实现网上抄报功能后可以从企业税控IC卡中读取报税数据，在进行加密后往税局服务器端上传，并能查询企业的报税结果信息，报税成功后有远程清卡权限的纳税人可进行清卡操作，使得企业可继续开具发票操作流程为：报税状态à远程报税à报税结果à清卡操作1、读取金税卡报税状态操作步骤：点击“报税状态/读取金税卡报税状态”菜单项，系统便提示“正在读取金税卡和IC卡状态”，稍后给出读取成功的提示信息，如图所示查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮即可读取金税卡报税状态2 说明：2 用户读取IC卡的报税数据后，如果此时退出“远程报税”界面执行其它操作，再次进入“远程报税”后，需重新执行“读取金税卡报税状态”来获取IC卡的数据。

2、远程报税操作操作步骤：点击“远程报税/远程报税操作”菜单项，系统提示“正在准备报税数据向税局提交”，将自动向服务器上传企业报税数据，该过程所需的时间会因企业报税数据量和网络状态的情况而有所不同如果操作成功，系统将提示提交成功，如图所示查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮即可正在提交数据数据提交成功第二步 登录网上申报客户端软件，填写报表（在网上申报系统中操作）1. 设置税款所属期点击【税款所属期】图标，设置当期需申报的税款所属期日期，日期格式为年四位月两位其界面如图：2. 报表维护根据税种的不同申报报表也有所不同，在申报报表选择窗口(如下图)对需申报当期申报报表进行选择，需申报的报表选择报送状态为”必报资料”，当期无需申报的报表选择为”不使用”：其界面如下图：3. 报表填写点击【报表管理】，选择需要报送的报表进行填列，增值税、消费税、所得税以及财务报表均在此选择如图增值税主表填列2-3 报表填报界面第三步 进行网上申报，执行增值税票表比对（在网上申报系统中操作）在点击【数据上报】后，在【申报模式】选择界面中选择了网上申报模式，窗口下方的申报网址和登录口令变为可用，其界面如图所示：要使用网络进行报税，首先应该连接互联网络，可以使用当地的上网公开帐号和密码登录互联网络。

网络连接成功后，如果第一次运行本系统，请输入重庆市国家税务局提供的申报网址：218.70.65.68：8001以后运行时，就不用再输入申报网址了，除非申报网址变更然后输入您的登录口令，初始口令为666666.单击[确定]按钮，如果您输入的登录口令为初始口令,系统会提示您修改口令,如下图.如果录入正确的口令,是在税务局发布类型为“登录前通知”的新的重要通知后第一次登录时，系统会弹出查看通知界面，如下图所示：在将新通知保存后，点击[返回]按钮，退出查看通知窗口，进入如下图所示的[纳税服务工作台]界面：工作台的最左侧列出了[控制面板]、[纳税申报]、[通知浏览]、[软件升级]、[文件下载]、[通用查询]和[联系税务局]七个模块，这七个模块的名称前面有加号或减号，点击加号或减号可将其展开或折叠，双击这七个模块名称下的各项可打开相应的界面进行操作，用户也可双击工作台右侧的名称进入相应的界面在纳税服务工作台双击[纳税申报]名称首先进入税种选择界面，如下图所示：界面上左侧的浏览框内列出了用户当前需要申报的税种，右侧浏览框内列出了已选择要本次申报的税种；用户通过点击界面中间的[添加]、[全选]、[移除]、[全删]等按钮可将右侧和左侧浏览框内的内容相互移动，如果用户单个添加、移除税种，则首先应选择一个税种。

用户在本界面选择好要本次申报的税种后即可点击[下一步]按钮进入如下界面：此模块要进行一些逻辑判断首先检查上报资料必须齐全，在[信息维护－＞申报报表维护]中维护为必报资料必须要填写完整并进行保存，如：增值税纳税申报表；除此之外，系统还会判断这些必报资料的表内以及表间逻辑关系的正确性，并给出相应的提示点击[数据审核]按钮进行审核，如果审核不通过，浏览框中会出现详细提示，并且不允许生成上报数据这时需要退出本模块，重新修改报表后再进行申报审核通过后，[下一步]按钮变为可用，点击它进入下一个申报界面点击[上传数据]按钮，系统开始上传申报数据，并判断上报数据与税局核定数据是否一致,如果不一致会在反馈信息栏中给出提示待核定数据审核无误后，网上申报系统会自动进行“一窗式”比对，数据比对通过的，提示用户网上申报成功（如下图所示），用户可再次登陆远程抄报税系统完成“清卡操作”数据比对不符的，在此提示用户比对信息不符，请携带相关资料前往征收大厅异常窗口办理第四步 报税结果查询，清卡操作（在远程抄报税系统中操作）1、 点击“远程报税/报税结果查询”菜单项，系统自动向服务器提出请求，该过程所需的时间会因网络状态而有所不同。

如果查询报税结果成功，系统会显示如图所示的界面用户通过点击“发票信息”下的“专用发票”、“废旧物资”及“普通发票”来查看各种发票领用存信息和本期报税数据的合计金额税额等报税结果查询2、点击“远程报税/清卡操作”菜单项，系统即提示“正在进行清卡中”，并根据报税查询的结果对IC卡进行清卡操作如果清卡成功，系统会弹出如图所示的提示对话框，提示“清卡成功”清卡成功附录1：网上申报常见提示信息汇总编号情况说明提示信息1.服务器地址无效或申报平台未启动请求服务失败！网路故障或忙，请稍候再试2.征期未开始增值税: 申报失败本期税款期间未开始3.征期已结束增值税: 申报失败本期税款期间已结束4.企业报送的税款期间与平台设置的期间不一致增值税: 申报失败企业税款期间******(例如：200808)与平台期间******(例如：200809)不一致!5.企业报送的税种平台没有设置增值税: 申报失败本税款期间不允许申报*****（例如：增值税）6.企业报送的申报表不齐全增值税: 申报失败上报资料中缺少代码为******（例如：BB_SB000_03）名称为******(例如：增值税一般纳税人附表三)的必报报表|7.表内关系审核不正确增值税: 申报失败增值税(一般纳税人)数据审核出现以下错误：例如：主表第1栏各项的值应等于2+3+4！8.表间关系审核不正确增值税: 申报失败增值税(一般纳税人)数据审核出现以下错误：例如：增值税主表中（第1栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和与附表1（第7栏）的“小计”中的“销售额”数不相等9.和相关上期数据不正确增值税: 申报失败增值税(一般纳税人)数据审核出现以下错误：例如：【主表第1栏(按适用税率征收货物及劳务销售额)一般货物及劳务 上月的本年累计数】与税局数据不一致，请核实。

数据核定代码：1001 纳税人数据：*****（例如：1192410.15）税局数据：******（例如：117440.15） 10.增值税申报成功增值税: 申报成功增值税(一般纳税人)申报成功；11.其他税种申报成功消费税：申报成功******（例如：2008消费税）申报成功！12.某税种申报失败消费税：申报失败******（例如：2008消费税）申报失败！错误信息为：******13.增值税重复申报且上次一窗式比对不通过纳税人" + nsrsbh(例如：14.增值税重复申报且上次一窗式比对比对通过纳税人" + nsrsbh(例如：15.其他税种重复申报纳税人" + nsrsbh(例如：例如：2008所得税A类申报表）】已经申报,无需再次申报一窗式比对错误相关提示信息16.海关完税凭证中进口口岸代码不正确企业上传的海关完税凭证清单XML文件中第[N]行记录中进口口岸代码必须为关区代码表中的代码！（可能多行）17.海关完税凭证中税额合计与报表中税额不一致增值税附表二第5栏[其中：海关完税凭证]的税额******（例如：1000.00）与企业上传的海关完税证XML文件中应抵扣税额之和******（例如：900.00）不相等！18.防伪税控普通发票比对不一致企业填写的普通发票的金额的合计数[附表一中的第3栏、第10栏、第16栏小计数之和]：******（例如：900.00）不等于防伪税控开具的普通发票的金额：******（例如：800.00），请核实！19.防伪税控专票比对不一致税号为：******（例如：500905202844885）增值税申报发生异常：returnCode为：44，returnMessage为：CTAIS应用发生异常：一窗式比对异常：取得防伪税控发票金额：******（例如：10000.00）不等于认证金额：******（例如：0.00）。

20.运输发票比对不一致税号为：******（例如：500905202844885）增值税申报发生异常：returnCode为：44，returnMessage为：CTAIS应用发生异常：一窗式比对异常：取得运输发票允许计算抵扣金额：******（例如：900.00）不等于申报运输发票允许计算抵扣金额：******（例如：1000.00）21.一窗式比对错误次数限制（目前限定为：3次）一窗式比对错误申报次数已经达到系统限定，不允许再次申报，请在征期内及时到办税大厅人工处理附录2：远程抄报常见问题处理问题1：点击菜单项中第2步“远程报税”时提示“正在准备报税数据向税局提交”后，或点击第3步“报税结果”时都会出现“网络连接异常！socker Error #10065 No route to host”对话框处理方法：外网连接问题，检查网络连接是否已断开，测试连接外网是否畅通问题2：点击菜单项中第2步“远程报税”或第3步“报税结果”都出现“还未进行读取报税状态操作”提示处理方法：点击菜单项中第1步“报税状态”以读取企业税控IC卡的状态信息，通过当前税控IC卡的状态信息确定是否可以进行远程报税。

问题3：点击菜单项中第3步“报税结果” 出现“数据库中没有本次报税数据，请先进行报税”提示处理方法：点击菜单项中第2步“远程报税”向税局服务器上传企业报税数据问题4：点击菜单项中第3步“报税结果”出现“CTAIS2一窗式比对不通过”提示处理方法：检查网上抄报税的报税数据与网上申报中的同种数据是否比对相符，如不符修改相关数据后重新上传比对再下载报税结果问题5：点击菜单项中第4步“清卡操作”时提示“读取报税结果不成功”处理方法：请点击菜单项中第3步“报税结果”以获取报税成功标志后，方可进行第4步“清卡操作”问题6：企业报税时错误号为272C处理方法：272C是指企业IC卡未报全此种情况多出现于主分机企业，请检查企业的所有开票机是否已全部。