采购管理办法.doc

上 海 世 茂 第 一 太 平 物 业 服 务 有 限 公 司编 号SS/HR/001/A-0名 称采 购 管 理 办 法页 数共3页编 制肖海英审 核赵璇批 准田佐平实施日期2009年2月16日采购管理办法1 目的为了控制公司支出成本，维持物资耗用低水平，提高资源利用，同时保证物资及时供给，特制订本办法2 范围全公司范围3 采购分类3.1 关键物品：直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品；单件物品价格昂贵的物品3.2 一般物品：对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品3.3 服务供方：非我司直接管理，但其人员或物品直接为我司提供相关服务方4 采购供方的选择4.1 关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》，附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料，提交评审小组，经评价符合即可列入《合格供方一览表》 — 关键物品进入实际采购阶段应填写《申购单》 — 服务供方进入实际采购阶段应填写《印章及付款申请表》4.2 一般物品，经采购验收合格后即可列入《合格供方一览表》实施一般物品采购时需填写《申购单》，审批流程见后4.3 管理中心组织每年11月份对《合格供方一览表》进行一次重新评价，并制定新的《合格供方一览表》，报总经理室审批。

每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价，填写《供方合同履行能力评审表》，不符合的应直接从合格供方表中取消，如因特殊情况留用，应由评审小组提交说明报总经理室批准5 采购审批5.1 采购计划月度采购应在每月12日进行库存盘点后，附《库存物品盘点表》及当月《物品消耗单》，在三个工作日内将下一个月度的《物资采购计划表》提交至总公司审批5.2 分类采购复核工程类：项目工程部填报—总公司工程部经理复核；运营类：客服/秩序维护部填报—物业项目经理复核；行政类：行政助理填报—总公司行政人事经理复核分类采购经相关职能经理级岗位复核后，正式进入采购审批及实施流程5.3 采购审批流程图5.3.1 总公司采购流程图部门填写《申购单》部门负责人审核行政人事部经理复核询价、比价、议价、要样、评估、信息收集总经理批准董事长批准签订合同/下定单跟催收货、验货入库 5.3.2 分公司采购流程图复核后的《申购单》项目负责人审核片区管理负责人审批项目行政人事实施询价、比价、议价、要样、评估、信息收集总公司行政人事部审批总经理室批准签订合同/下定单跟催收货、验货 入库6 相关文件采购过程中，应严格审核可能所涉及到的相关文件：l 采购合同l 产品图样/样板l 产品规格、标准l 技术服务协议/合同等（如有）7 附录l 物资采购计划表；l 申购单l 合格供方一览表l 供方合同履行能力评审表l 物资物品分类表l 付款及印章使用申请表3。