库管员nc工作流程和岗位操作手册.doc

第 1 页 共 8 页NC 供应链工作流程和岗位操作手册一、岗位采购员、库管员二、岗位目的和范围负责所管仓库到货物资的入库、验收、保管保养和发放工作三、业务数据来源1、依据采购订单维护到货单，并依据质量标准及随货检验有关证明实施质量验收2、依据物资发放的有关单据进行物资发放四、业务数据传递1、采购入库单录入并传递给业务员2、材料消耗单出库凭证的录入，录入后的单据传递到财务部门3、到货验收结果录入并传递给业务员五、工作准则1、依据企管部审核价格后采购订单及时维护到货单，依据到货单对到货物资进行数量、质量检验2、到库物资由各制造部自行检验，当日内验收完毕；公司质量管理部不再负责物资采购检验 3、经验收合格的物资及时分区归类，码放到合理货位4、当日根据检验结果，维护采购入库单5、对符合审批程序的材料消耗单审查核对无误后，及时发付物资保管员当日内录入材料消耗单，材料出库单企管科不再审核签字6、做好库房永续及定期盘点工作，确保帐、卡、物相符，盘点后及时录入盘点结第 2 页 共 8 页果7、做好日常的物资保管保养工作，确保“四防”安全8、物资发放执行先进先出制度六、工作操作规程1、到货业务供应商的物资到仓库，进入 NC 系统，供应链……采购管理……到货……维护到货单（双击） ，进入到货单的界面，选择不同的业务类型（系统默认为机械制造公司业务） ，点菜单栏上的‘增加’ ，选择采购订单，弹出查询框，录入各自的查询条件（查询条件的使用祥见查询使用手册） ，弹出采购订单生成到货单框，选择供应商到货的物资（选中的物资序号后带有*号标志，选择完后点击确定按钮，弹出维护到货单框，点击修改按钮，在收货人栏目中输入保管员自己的编码，维护到货数量，修改完成后在单据维护菜单中选择保存，保存后在执行菜单中选择审批。

第 3 页 共 8 页注：物资到货的累计数量原则不能大于采购订单的数量，对因计量包装等原因超出计划量的累计数量不能超过采购订单数量的 10%2、检验到货单业务数量从采购订单自动引用，若修改数量大于原有数量，点‘保存’时会有提示第 4 页 共 8 页进入 NC 系统，供应链……采购管理……到货……检验到货单（双击） ，进入界面，点菜单栏上的‘查询’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件选择需检验的到货物资，点击‘检验’按钮，进行检验3、采购入库单业务进入 NC 系统，供应链……库存管理……入库业务……采购入库（双击） ，进入界面，点菜单栏上的‘业务类型’下的‘机械制造公司采购业务’按钮，点击‘增加’按钮，选择点击‘采购到货’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件可以选择到货日期、到货单号、供应商编码、存货编码等任意一种条件或几种条件的组合按 Ctrl 进 行多选录入报检 数量根据检验结果修 改合格数量第 5 页 共 8 页点击‘确定’按钮后，进入采购入库单的界面选择不同的收发类别、仓库、库管员等信息点击‘辅助’按钮，选择‘自动取数’按钮点击‘保存’按钮，保存后点击‘签字’按钮，完成入库业务双击选择到货物资所在行，对 到货的物资按不同的仓库分别 入库。

第 6 页 共 8 页4、材料出库单①材料出库业务：进入 NC 系统，供应链……库存管理……出库业务……材料出库（双击） ，进入界面，选择菜单栏‘维护’下的‘增加’按钮，进入‘材料出库’界面在库存组织、收发类别、仓库、库管员、部门、领料员栏目中，选择相应的内容 （小技巧：在选择部门和领料员时，直接选择领料员内容后，部门直接从系统中取数据）a、双击选择需出库物资存货编码，在下面的栏目中出现选择出库的物资然后点击‘确定’按钮，进入‘材料出库’界面b、单击存货编码，然后点击‘增加’按钮，在下面的栏目中出现选择出库的物资然后点击‘确定’按钮，进入‘材料出库’界面在‘应发数量’栏目中填写出库数量，然后在‘辅助’菜单栏中选择‘自动拣货’ ， ‘实发数量’和‘货位’自动提取数据，然后选择‘成本对象’ ，系统自动提取‘工程编号’ ，最后点击‘保存’按钮直接选择领料员内容后， 部门直接从系统中取数据双击存货编码，弹出选择‘存货档案’ 框第 7 页 共 8 页②材料出库单的退库业务操作流程、界面，及领用部门与原有的材料出库单一致，数量上录入负数双击物资编码，在下面的栏目 中出现选择出库的物资单击物资编码，在点击‘增加’按钮， 在下面的栏目中出现选择出库的物资。

第 8 页 共 8 页八、责任关系1、不合格验收结果验收当日内通知业务员进行业务处理2、不能独立验收时，货到当日内通知有关人员并组织验收3、不符合审批程序的单据及时退回原单位4、录入完毕的发付凭证当日内与财务部做帐人员办理交接手续5、发现库房存在安全隐患及时上报制造部经理。