加油站检查表.xls

检查项目 检查内容总 分一、安全管理1.培训持证 计量员无证的扣0.5分证件过期的扣0.5分无危险化学品操作证的，每人扣0.5分2.安全职责 经理、加油员、计量员、安全员、会计和出纳、收银员等安全职责不健全的，缺一种扣0.5分未按规定履行安全职责的，一人扣0.5分3.安全组织 安全小组、联防组织、专(兼)职安全员、义务消防组织，缺一种扣0.5分，两处以上扣1分有组织不按规定活动，缺一次扣0.5分4.安全制度、规定健全并落实情况无值班管理制度的，扣0.5分无安全用电规定的，扣1分无明火管理规定的，扣0.5分站内未公布报警，扣0.5分上墙制度未上墙的缺一项扣1分与定制化管理要求不符的，每处扣0.5分5.安全检查未建立安全检查制度的，扣3分未执行日检查制度的，一次扣0.5分未执行月检查制度的，一次扣0.5分未执行巡检制度，每次扣0.5分检查记录不认真、不真实的，一次扣0.5分对上级检查出的问题未得到有效整改的，每项扣2分6.安全教育新职工未进行公司级和站级岗前教育的，一人扣0.5分对施工人员不进行安全教育的，每一人扣0.5分未考核或考核不合格上岗的扣1分员工对本岗位安全风险或控制措施不了解，每人扣1分。

员工不会使用站内消防器材，每人扣0.5分7.事故隐患 未按规定建立隐患管理台帐的扣0.5分能整改而没整改的隐患，一项扣0.5分无力自行整改且未制订防范措施的，一项扣0.5分计划整改前，未按HSE体系要求采取有效防范措施的，一项扣0.5分8.事故管理 发生事故未按规定上报的、发生责任事故或环境污染事故的、对事故未按照“四不放过”处理的，均实行一票否决制，取消当年评比资格未建立事故档案的扣5分9.安全防范 重点防火部位的防范措施不符合安全要求，每处扣0.5分110报警装置、视频监控系统未正常工作，扣3分，监控摄像头拍摄位置不合理，每处扣1分9.三违现象 发现三违行为实行一票否决制加油站现场禁止停放车辆，发现过夜车辆视为三违行为10.安全标示标牌无“严禁烟火、严禁吸烟、禁打、顾客止步、进站须知安全员标示”一处扣0.5分，三处以上扣1分二、油罐、加油机及附件1.油罐及附件 所属部件连接不牢固、密封不良好、不清洁，每处扣3分法兰螺栓安装不全，少一个扣0.5分1)通气管 通气管高度不够4m的扣0.5分通气管有变形的，每处扣0.5分通气管倾斜的扣0.5分通气管管径小于50mm的扣0.5分通气管腐蚀、损坏的扣0.5分。

阻火器未定期保养扣2分2)操作井操作井墙壁有裂纹或破损的扣0.5分井内有油污、泥沙或垃圾的扣0.5分井内管线腐蚀严重的扣0.5分计量井盖、消防器材箱铁器碰撞或井盖破损的扣0.5分操作井超过1.2m且无防护措施或踏梯的扣0.5分3)计量口 计量口孔口导尺槽有破损的扣0.5分孔盖的闭锁状况不良的扣0.5分计量井盖垫片老化或缺失的扣0.5分计量口无锁或铁器碰撞的扣0.5分4)检漏措施 检漏管无盖扣0.5分有损坏或堵塞的扣0.5分有铁器碰撞的扣0.5分无检漏措施的扣1.5分5)卸油接头 卸油接头未规范设置汽、柴油阴阳端，每个扣2分，全部未改造的，扣5分卸油胶管跨接不规范的，每处扣1分2.液位仪 液位仪线未按规定穿管扣0.5分液位仪防爆接线盒未跨接或跨接不正确扣0.5分液位仪损坏的扣0.5分液位仪操作盘未接地扣0.5分人为因素损坏每处扣2分3.接地装置、跨接接地装置连接松动的扣0.5分接地装置腐蚀超过面积的30%以上而没更换的扣0.5分接地电阻大于规定值的一处扣0.5分，三处以上扣2分一处无接地装置扣2分，两处以上扣4分接地报警仪损坏扣0.5分，接地报警仪未固定扣0.5分5眼以下法兰无跨接一处扣0.5分。

跨接线径不足的扣0.5分接触面油漆层未处理扣0.5分加油机不符合整体防爆要求扣2分4.输油管线(1).进油管 进油管处不符合要求的每处扣0.5分进出油管线标示不齐全，每处扣0.5分2).法兰 法兰未跨接或跨接不规范、锈蚀的一处扣0.5分两处以上扣1分3).阀门 阀门渗油扣1分阀门锈蚀扣0.5分5.标示 加油机编号、油罐编号、阀门编号、卸油口品号罐号标识、计量口标识、操作井盖罐号品名、设备铭牌缺一扣0.5分，三处以上扣2分6.加油机底座填沙不规范，每处扣0.5分过滤器未每月清洗，每次扣0.5分加油机外壳有油污、锈蚀的，每处扣0.5分电脑部份的主板、显示板、按键板、背光灯等工作不正常、不显示或缺少笔画，每机每处扣0.5分格电器连接部位不符合防爆要求，每机每处扣0.5分潜泵加油机未安装紧急切断阀装置或切断阀不完好，每机扣0.5分管线接头变形或松动的扣0.5分地脚螺栓腐蚀或松动的，一处扣0.5分加油胶管龟裂、接头松动的，一处扣0.5分加油枪破损或渗油扣0.5分加油机异常振动的，一处扣0.5分计数器、视油器有渗漏的，一处扣0.5分启动开关不完好的，一个扣0.5分加油机三角法兰渗油的扣0.5分加油机防爆接线盒未封堵或封堵不严的扣0.5分。

加油站安全检查记录表三、场地及建筑物1.场地 场地及道路没有警示标志扣0.5分地坪破损严重的扣0.5分排水不畅通扣0.5分地面清洁卫生不好扣0.5分罐区地坪塌陷、裂缝未处理的扣0.5分油污未及时清理的，每处扣0.5分2.排水沟 排水沟有泥沙堆积，不利于排水的扣0.5分3.防火墙 周边有建筑物的加油站，防火实体墙低于2.2m的扣0.5分防火实体墙有裂缝或损伤的扣0.5分4.建筑物(1)站房不符合耐火等级的扣0.5分顶棚及墙有破损的扣0.5分门窗损坏破裂一处扣0.5分雨棚破损、裂缝、锈蚀严重的扣0.5分配电室、发电机房防鼠挡板未按规定设置的扣0.5分配、发电同处一室的扣0.5分，配电室门内开的扣0.5分顶棚或房屋漏（渗）水的，每处扣0.5分5.接地装置 雨棚网架无防雷接地扣0.5分四、电器设备1.配电柜（盘） 不符合完好标准的一处扣0.5分木制扣0.5分配电盘未接地扣0.5分配电盘前无绝缘胶垫扣0.5分配电柜内线路凌乱扣0.5分有积尘扣0.5分2.断路器等开关 不符合完好标准的，一个扣0.5分无开关标识扣0.5分3.电气线路 有损坏的，一处扣0.5分不符合敷设要求的，一处扣0.5分有裸露线头的扣0.5分。

4.发电机接地不完好，扣0.5分外观不清，铭牌内容不完整，附件不齐全，每处扣0.5分机油液位不符合要求，扣0.5分有渗漏现象，扣0.5分安全防护罩及防烫装置不完好，扣0.5分传动皮带轮松紧不适宜、有毛边和裂纹，扣0.5分有振动或异常噪音的扣0.5分线路接头松动的，线路有破损、漏电现象的，一处扣0.5分烟囱未到室外的扣0.5分保养查扣0.5分发电机不完好扣0.5分未定期进行试运行维护，不能正常启动，运行记录不全，每处扣0.5分5.照明灯具 雨棚灯不亮的，一处扣0.5分照明灯具损坏一个扣0.5分营业室、配电室、发电机房无应急灯或无效一处扣0.5分两处以上扣1分6.接地装置 接头松动，一处扣0.5分腐蚀严重(超过截面的30%以上)，一处扣0.5分接地电阻值超过规定，一处扣0.5分配电盘、发电机无接地扣0.5分接地线径不够扣0.5分7、静电接地测试静电接地未按要求每月测试，每个测试点扣0.5分，测试人员测试方法不正确，整体扣3分，测试结果未登记，每处扣0.3分，现场测试阻值超标，每处扣1分8、防护用具 配电室内无绝缘手套、皮老虎的，每个扣2分绝缘手套未检定，每个扣0.5分五、安全管理记录1.站长日志 安全管理周检查内容填写不及时扣0.5分，填写不认真扣0.5分。

定点联系人签字不全扣1分未按要求进行安全学习并记录的缺一项扣0.5分2.静电测试记录 静电接地未未按要求每月测试或测试记录不真实的，扣2-5分签字不全扣0.5分填写不规范或潦草扣0.5分3.培训记录 无安全培训计划扣0.5分无培训记录扣0.5分4.设备检、维修记录 登记不全，签字不全的扣0.5分5.清罐记录 未按照规定填写清罐记录或签字不全的扣0.5分6.设备保养卡 未及时进行设备保养的扣0.5分设备保养差的扣3分，每处扣0.5分，超过三处扣3分7.反馈单 反馈单填写不全扣0.5分8.其它记录 加油站设备、物资及工具管理台帐、加油站隐患、异常情况报告单、防雷\防静电测试记录、监视和测量装置校准和检定（维修）记录缺填一项扣0.5分，两处以上扣2分记录不真实的，每处扣1分六、QHSE体系管理1.HSE体系文件 HSE体系文件不健全，每缺少1本扣1分体系文件内容与加油站实际不相符，每处扣0.5分2.体系审核 现场无内部审核记录扣1分，未对内审进行跟踪验证扣1分2.风险管理台帐 未按规定识别环境因素或危害因素，扣0.5分，未及时更新台账扣0.5分未制定相应控制措施扣0.5分5.环境 无环境危险因素、有害因素清单扣0.5分。

七、油品数量管理1.计量器具销量4000吨以下加油站配备1套，以上的配备2套全套计量器具(量油尺、检水尺、密度计、温度计、取样器、玻璃量筒、示油膏、示水膏、无标准计量器) 缺一种扣0.5分，缺两种以上扣2分到期未鉴定每种扣0.5分，两种以上未检定扣2分2.帐表记录加油站油品验收计量入库单、加油站库存商品盘点明细表、加油站油品计量保管帐、月末库存商品盘点表、月未库存商品实物盘点表、加油站定点加油未开票统计表、加油站油品损耗（溢余）处理凭证、加油站商品明细帐填写不及时或不规范一处扣0.5分，两处以上扣2分3.检定 加油机未及时检定扣0.5分，油罐未及时检定扣0.5分4.容积表 无有效容积表扣0.5分5.清罐 油罐到期未制定清罐计划扣0.5分，未清洗扣0.5分6、卸油接头 加油站卸油接头未改造扣5分，同时扣该公司总分1分7、专罐专用 每发现一车次未按《专罐专用管理办法》执行的扣0.5分八、消防设备1. 配置 未按规定配置消防器材的,每少一具扣0.5分配备不足或老化的扣0.5分2.灭火器未按规定换药、试压的一个扣1分达到报废年限的灭火器仍继续使用的，每具扣1分，两具以上扣2分灭火器附件（胶管、压力表、喷嘴、压把、安全销、铅封、筒体）损坏的一处扣0.5分，两处以上扣2分。

3.灭火器的摆放 灭火器摆放不符合应急需求的扣0.5分九、附属设备1.热水锅炉 锅炉设备、附件不完好扣1分，一项扣0.5分不整洁、不卫生扣0.5分锅炉不按规定每日排污、每月或半年清洗、每年检修的，一项扣0.5分，两处以上扣1分检查部位 检查内容 标准要求检查情况 扣分房 屋 无 渗 漏 ， 油 浸 式 变 压 器 室 的 耐 火 等 级 应 为 一 级 ， 门 采 用 阻 燃 或 不 燃 材 料 ， 门 应向外开且上锁通风、照明良好，应配备ABC干粉灭火器警示标识 变压器室的门上应有 “止步，高压危险 !”的明显标志100-1000KVA与后壁、侧净距不小于 600mm1250KVA以上与后壁、侧净距不小于 800mm100-1000KVA与门净距不小于 800mm1250KVA以上与门净距不小于 1000mm正常运行，发出均匀的“嗡嗡声”变压器油位在规定的刻度线内瓷套管、绝缘子清洁干净，无破损裂纹和放电痕迹，接线柱无烧伤，不滑扣变压器外观整洁、铭牌清晰，外壳、散热管、油枕、防爆管、瓷套管等无渗漏油、无锈蚀、无破裂跌落保险开关无放电、烧伤、打火痕迹和松动现象油位计、电压调节开关的螺丝齐全完好，指示准确杆架式变压器：底座距地面高度不小于2.5m室外落地式变压器：底座基础应高于当地最大洪水位，且不得低于0.3m电气连接 电缆线、母线的连接点紧固可靠、无发热、放电、烧伤异常现象供电协议 有与供电部门签订的供电协议（内容见《规范》3.1.2.3）周围环境 杆架式变压器周边树木的树枝距变压器外廓距离不得小于1.5m安全。