张堰镇社区事务受理服务中心财务收支预算总表.doc

2015年张堰镇社区事务受理服务中心财务收支预算总表 单位：万元本年收入本年支出　项目预算数项目预算支出一、财政拨款收入3,897.13一、社会保障和就业支出2,464.991、公共预算资金3,897.13二、医疗卫生与计划生育支出　426.962、政府性基金　三、城乡社区支出　992.82二、事业收入　四、住房保障支出　12.36三、事业单位经营收入　　　四、其他收入　　　五、动用历年结余(结转)　　　收入总计3,897.13支出总计3,897.132015年张堰镇社区事务受理服务中心非税收入预算表单位：万元预算收入科目收入预算　科目编码　科目名称合计其中　类款项目公共财政预算政府性基金预算103　　　非税收入　0　0　010301　　政府性基金收入　0　0　01030118　散装水泥专项资金收入　0　0　010304　　行政事业性收费收入　0　0　01030401　公安行政事业性收费收入　0　0　0103040110居民身份证工本费　0　0　0合计　　　2015年张堰镇社区事务受理服务中心财政拨款支出预算表（按功能分类）单位：万元支出功能分类科目预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208　　社会保障和就业支出2,464.9936.822428.1720803　财政对社会保险基金的补助1,297　1,2972080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,297　1,29720805　　行政事业单位离退休35.4635.46　2080502事业单位离退休35.4635.46　20807　　就业补助456.9　456.9　20807　02　职业培训补贴10　10　2080705公益性岗位补贴446.9446.920808　　抚恤228.9　228.92080802伤残抚恤112.7112.72080803在乡复员、退伍军人生活补助39.139.12080899其他优抚支出77.177.120809退役安置992080901退役士兵安置9920810社会福利372.6372.62081002老年福利160.1160.12081005社会福利事业单位197.5197.52081099其他社会福利支出151520811残疾人事业24.031.3622.672081199其他残疾人事业支出24.031.3622.6720816红十字事业552081699其他红十字事业支出5520819最低生活保障36.136.12081901城市最低生活保障金支出27272081902农村最低生活保障金支出9.19.1210医疗卫生与计划生育支出426.9616.56410.421005医疗保障381.9616.56365.42100502事业单位医疗16.5616.562100506新型农村合作医疗365.4365.421010食品和药品监督管理事务40402101099其他食品和药品监督管理事务支出404021099其他医疗卫生与计划生育支出552109901其他医疗卫生与计划生育支出55212城乡社区支出992.82428.98563.8421201城乡社区管理事务992.82428.98563.842120101行政运行428.98428.982120102一般行政管理事务195.9195.92120199其他城乡社区管理事务支出367.94367.94221住房保障支出12.3612.3622102住房改革支出12.3612.362210201住房公积金12.3612.36合计3,897.13494.723402.412015年张堰镇社区事务受理服务中心财政拨款支出预算表（按经济分类）单位：万元支出经济分类科目预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款301　工资福利支出1307.54　405.87901.6730101基本工资19.32　19.32　30102津贴补贴40.68　40.68　30103　奖金163.05163.05　30104社会保障缴费54.0454.0430199其他工资福利支出1030.45128.78901.67302　商品和服务支出422.1936.95385.2430201办公费　 1.681.68　　30205　水费　 0.560.56　　30206　电费 11.121.12　10　302　07　邮电费　　 1.41.4　　30211差旅费0.840.84　30213维修（护）费0.560.5630214租赁费3330215会议费0.840.8430216培训费11.261.261030217公务招待费3.573.5730218专用材料费4430226劳务费7730227委托业务费（保洁费）5530228工会经费2.522.5230229福利费0.670.6730239其他交通费用9930299其他商品和服务支出359.1712.93346.24303对个人和家庭的补助193.951.914230302退休费35.4635.4630304抚恤金14214230311住房公积金12.3612.36304对企事业单位的补贴1973.51973.530401企业政策性补贴575730499其他对个人和家庭的补助支出1920.584.081916.5合计3897.13494.723402.412015年张堰镇社区事务受理服务中心“三公”经费预算情况表单位：万元单位名称项目名称合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费增减变化情况分项说明社区中心　　6.38　0　0　6.38　01、 张堰镇社区事务受理服务中心2015年“三公”经费财政拨款预算合计为6.38万元，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2、 2015年因公出国（境）费预算0万元3、 2015年公务用车购置及运行费预算0万元，不包括车改后个人公务交通补贴和10%公共交通专项经费4、2015年公务接待费预算6.38万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿、会场、交通费、伙食费等支出5、2015年与2014年预算情况相比，2015年预算6.38万元,2014年预算2.55万元，增幅150.2%因机构合并（劳动保障所并入及人员增加）增加公务接待费3.83万元2015年部门预算编制说明2015年张堰镇社区事务受理服务中心预算支出总额为3897.13万元，其中：财政拨款支出预算3897.13万元财政拨款支出预算中，基本支出493.36万元；项目支出3403.77万元财政拨款支出主要内容如下：一、“社会保障和就业支出”科目2464.99万元，主要用于各监管单位支出，具体包括财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，事业单位离退休，职业培训补贴等15个项级支出科目1、“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目1297万元，主要用于征地养老人员费用2、“事业单位离退休”科目35.46万元，主要用于单位离退休费用3、“职业培训补贴”科目10万元,主要用于社区中心专项4、“公益性岗位补贴”科目446.9万元，主要用于劳动保障工作站经费206.54万元；公共服务社经费240.36万元5、“伤残抚恤”科目112.7万元，主要用于社会救助专项73.5万元；民政专项39.2万元6、“在乡复员、退伍军人生活补助”科目39.1万元，主要用于民政专项7、“其他优抚支出”科目77.1万元，主要用于民政专项36.3万元；社会救助专项40.8万元8、“退役士兵安置”科目9万元，主要用于民政专项9、“老年福利”科目160.1万元，主要用于老干部老党龄补贴专项110.1万元；镇老龄办专项50万元10、“社会福利事业单位”科目197.5万元，主要用于敬老院经费137.5万元；居家养老服务中心经费60万元）11、“其他社会福利支出”科目15万元，主要用于民政专项3万元；社会救助专项12万元12、“其他残疾人事业支出”科目24.03万元，主要用于残联经费22.67万元；社区中心残保金专项1.36万元13、“其他红十字事业支出”科目5万元，主要用于红十字专项5万元14、“城市最低生活保障金支出”科目27万元。