主要领导履行经济责任自查3篇.docx

主要领导履行经济责任自查3篇 一、任职期间的基本状况 (一)任职起止时间需要注明任、免文件上的时间(在任审计的只需注明任职时间)、接手工作后开始签字的时间; (二)本单位基本结构内部机构设置状况、所属单位(部门、科室)的个数、名称与本单位在人、财、物方面关系较为密切的机关及企、事业单位也应列出 (三)人员状况截止任职期末(离任审计)或审计通知时间(在任审计)，本单位人员结构状况：在职人员状况、离退休人员状况等，须附经组织、人事及劳作等部门核实的人员基本状况花名册 (四)财务管理制度适用哪种会计制度;本单位建立的财务管理制度和内部控制制度;财务公开状况;本单位财务方面分工;大额开支、固定资产处置、对外投资等民主决策状况必要的，可另附制度文件或复印件 二、财务收支状况 (一)任期内每年税收或经济指标完成状况; (二)任期内每年收入、支出状况收入主要包括：拨入经费、上级补助收入、预算外收入、事业收入、专项收入、其他收入等;支出包括人员经费、公用经费(公务费支出，招待费支出以及专项支出等)对出让土地使用权、购置和 出售机械设备、车辆、厂房、林木等大额收入、支出项目及基本建设支出状况和对外投资状况单独表达;对专项资金使用状况按资金来源、性质单独表达。

三、资产、负债状况 (一)对任期内资产、负债增减变动的原因，尤其是债务增加的直接原因要具体说明，要对债权、债务增减变动单独列出明细 (二)国有资产的保值增值或安全完整状况须做具体说明 (三)固定资产增减变动原因说明; (四)说明应当落实到具体事项上 四、财经管理状况 在任期内财政、财务管理中存在的问题原因，自身有无违反财经纪律问题，其中对拖欠职工、教师、离退休干部工资状况、高息借贷状况和财务管理有无混乱状况进行具体说明 五、个人使用的公共物品的登记、交接状况 六、评估重大经济决策效果 对在任期内由集体决策或个人行为进行的重大招商项目、有关建设大项投资、生产性和非生产性基建项目等，在本地区经济社会发展中所起的作用和实际效果要进行综合评估如果有工作失误，就要评估本人应负的领导责任和教训等 七、其他事项 (一)需要特别说明的，可注明知情人及联系方式; (二)与经济责任审计相关的历史遗留问题，需要提前在报告中予以说明，不便说明的应当及时对审计组通报或向经济责任审计联席会议汇报，问题说明时需要提供有效的证据; (三)述职报告正文不得少于2000字，繁简得当; (四)附件需要逐一整理，列好目录; (五)述职报告不规范的，五日内重新上报。

　　主要领导履行经济责任自查2 依据《中共河南省委组织部、中共河南省委高校工作委员会、河南省审计厅关于印发〈河南省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单〉并开展自查自纠的通知》要求，需对我校党政主要领导干部自2021年1月以来履行经济责任状况进行自查自纠，为保证此项工作顺利开展，结合学校实际，制定本工作方案并通知如下 一、工作目标 通过对照风险提示清单，查找我校存在的问题，并针对问题健全制度，堵塞漏洞，促进领导干部认真履行职责，强化内部管理，规范权力运行，推动健全学校各方面风险防控机制 二、任务分解 各相关单位依据所承当的工作职责，对照以下风险提示状况，认真开展自查自纠工作： 〔一〕政策落实方面 1.中央或省有关高等教育、科研革新等政策贯彻落实不到位如：缺乏具体措施或制订修订的制度、规定或实施办法、措施与中央、省市最新精神不符；各别问题相对特别但长期未得到有效解决；科研体制改革新、领军人物和高端人才引进等方面没有作为 责任单位：党委办公室、校长办公室、发展规划处、科研处、人事处 〔二〕发展规划方面 2.缺少发展规划或未按发展规划要求实施。

不能统筹协调推动学校教育事业发展 责任单位：发展规划处 3.在办学规模、办学条件、学科建设、师资队伍建设、对外交流与合作等方面，目标不明确、任务不具体，或者只有目标没有措施，抓落实不到位，自定目标任务不能完成 责任单位：发展规划处 〔三〕"三重一大事项集体决策方面 4.未建立"三重一大事项集体决策制度 责任单位：党委办公室、校长办公室 5.违反决策程序，属于"三重一大的事项未通过校党委会或者校长办公会集体研究，个人或少数人说了算；擅自拍板，或以传阅会签或各别征求看法等方式代替会议决定 责任单位：党委办公室、校长办公室 6.各别属于"三重一大的事项应关注未关注如：对学校债务繁重、职工集资常年不清退、基建项目进展缓慢等重大问题，重视不够，任其发展，未安排上会研究，未及时解决 责任单位：党委办公室、校长办公室、财务处、基建处 7.虽经集体研究，但由于决策失误造成不良后果 责任单位：党委办公室、校长办公室 〔四〕机构人事管理方面 8.在尊重高校办学自主权的基础上，不能按照办学实际需要和精简、效能的原则科学设置内部机构，超职数配备干部。

责任单位：党委组织部、人事处 〔五〕内部管理方面 9.内部控制制度不健全，或者有关制度执行不到位，导致某一方面出现重大问题或者长期管理混乱 责任单位：审计处、财务处、国资处、基建处、后勤管理处 〔六〕合作办学方面 10.中外合作办学不规范如：外方高校老师不到位，约定的课程设置和教学计划得不到落实；在中外合作办学协议中违规向中介机构分成学费，未在学校财务账户内设置中外合作办学专项，专款专用 责任单位：国际教育学院、外事处、财务处 11.独立学院办学模式不合规 责任单位：校长办公室 12.学院违规对外联合办学 责任单位：教务处及各相关学院 〔七〕学籍管理方面 13.违规办理学生转学、转专业事项 责任单位：教务处及各相关学院 〔八〕财务和资产管理方面 14.预算编制不完整经营收入、其他收入、附属单位上缴收入等不列入或少量列入年初预算，造成年初预算和实际执行结果差距较大 责任单位：财务处 15.各别收费由处室、学院管理，形成账外账如英语四六级考试报名费、计算机等级考试报名费、省外艺术生招生费、一般话考试费、成人教育考试费、招标资料费等未交学校财务统一管理，设置账外账，甚至有违规支出。

责任单位：纪委监察处、教务处、招办、素养教育中心、持续教育学院、招标办及全校各单位 16.乱收费如：提前收取转专业或转学学生尚未入学年度的学费、对在读或转专业的学生文科专业按理科专业收费、违规收取自学考试施行费和学生出国服务费等 责任单位：教务处、持续教育学院、国际教育学院、财务处及全校各单位 17.未按规定使用学生助学金如：未按规定足额提取助学金；助学金使用不当，或者长期大量结余 责任单位：学生处、财务处 18.违规出租资产，租金收入管理不善等 责任单位：国资处、后勤管理处 19.长期未进行清产核资，造成账实不符，家底不清 责任单位：国资处、财务处 20.往来款长期不清理 责任单位：财务处、后勤管理处、基建处 〔九〕基本建设项目管理 21.违规招投标如：应招标未招标；虚假招标；甲乙方串通招投标等 责任单位：招标办、国资处、基建处、后勤管理处 22.违反招标规定或投标承诺签订施工合同，让利于中标单位 责任单位：招标办、国资处、基建处、后勤管理处 23.不严格履行合同，提前支付工程款。

责任单位：基建处、财务处、后勤管理处 24.工程建设档案资料不完整 责任单位：基建处、后勤管理处 25.工程项目已投入使用但长期不进行完工决算 责任单位：基建处、财务处、审计处 〔十〕政府采购方面 26.设备采购、修理维护等事项，化整为零规避公开招标，或违规自行采购 责任单位：招标办、国资处、后勤管理处、学生处及相关单位 〔十一〕校办产业管理方面 27.校办产业管理缺少规章制度，权责不清楚 责任单位：校长办公室、国资处 28.校办企业资产出让、股权投资等重大事项未报经学校批准等 责任单位：国资处 〔十二〕党风廉政建设方面 29."三公经费管理不够严格如：超标准接待；以会议费、培训费名义列支招待费等 责任单位：党委办公室、校长办公室、财务处 30.列支应由个人负担费用如：将本应由个人支付的物业费、修理费、取暖费等在学校列支 责任单位：后勤管理、处财务处 31.虚报套取资金用于请客送礼 责任单位：财务处及相关单位 32.党员领导干部违规经商办企业。

责任单位：纪委监察处、党委组织部 33.以学术考察名义公款旅游 责任单位：科研处、财务处及相关单位 三、工作机制 学校成立党政主要领导干部履行经济责任状况自查自纠工作组，负责安排布暑具体工作，审定学校自查自纠报告及报表；两办负责起草工作方案、具体实施及与相关单位的沟通协调，汇总整合各单位资料，草拟学校自查自纠报告及报表 四、工作要求 〔一〕提升熟悉，高度重视各单位领导要站在对事业负责、对自己负责的高度，严格对照风险提示状况，认真自查，如果存在相应状况，请及时进行自纠，并针对存在问题健全制度，堵塞漏洞此次自查自纠工作开展状况将作为现任领导干部经济责任审计的内容 〔二〕精心布暑，扎实推动各单位要安排专人负责，撰写本单位自查自纠报告、自查自纠状况统计表，并于2021年7月16日前将纸质版盖章报送至校长办公室〔大学生活动中心一楼西头〕，电子版发送至xxuyuanban@163 ，保证学校自查自纠工作扎实推动 　　主要领导履行经济责任自查3 本人于xx年xx月份依据组织安排，开始担任xxx一职，主持单位全面工作，xx年xx月份调离。

作为xxx的第一负责人，在职x年来，在区委、区政府的正确领导下，在同志们的密切配合下，按照既定的目标和思路，本人能够和大家一起，革新工作，恪尽职守，虚心学习，清廉自律，正确行使党和人民赋予的权力，树立正确的权力观、政绩观，保持立党为公，执政为民，顺利地完成了区委、区政府交办的各项工作任务，个人的理论水平和工作水平不断提升现就本人任职期间经济责任的状况报告如下： 一、任职期间在本单位经济建设方面所做的主要工作 到xxx上任后，我与单位领导班子达成共识，及时总结探究，把握规律，不断强化队伍建设，提升自己和单位财务人员的财务管理能力，使本单位经济建设工作得到健康开展一是抓教育，提升领导班子和财务人员思想政治素养有针对性地开展理论学习活动，使领导班子及干部职工能自觉地运用习近平新时代中国特色社。