20xx公司年度经营计划
33页1、1 SSSSSSSS 有限公司 20XX 年度经营计划书 编制: 审核: 批准: 编制时间:2011 年 02 月 10 号 2 目目 录录 第一部分第一部分 现状分析现状分析3 3 一、现状综述3 二、营销管理分析3 三、生产管理分析3 四、财务管理分析3 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析3 第二部分第二部分 20112011 年市场需求分析年市场需求分析 3 3 一、市场需求分析3 第三部分第三部分 20112011 年度经营管理目标年度经营管理目标 3 3 一、财务目标3 二、内部管理目标3 三、客户目标3 四、团队建设管理目标3 第四部分第四部分 20112011 年度经营计划及举措年度经营计划及举措 3 3 一、市场营销计划及举措3 二、生产计划及举措3 三、质量与管理计划及举措3 四、采购计划及举措3 五、固定资产投资管理计划及举措3 六、人力资源计划及举措3 七、管理提升及制度建设举措3 八、其他计划及举措3 第五部分第五部分 20112011 年度财务预算年度财务预算 3 3 一、销售预算3 二、生产预算3 三、生产成本预算3 四、费用预算3 五、采购预算3 六、
2、固定资产投资预算3 七、其它预算3 八、预计资产负债表3 九、预计损益(利润)3 十、预计现金流量表3 3 第一部分第一部分 现状分析现状分析 一、公司现状综述一、公司现状综述 1 1前三年利润趋势前三年利润趋势 利润说明:利润说明: 2 2前三年产量趋势前三年产量趋势 产量说明:产量说明: 3 3前三年销售收入趋势前三年销售收入趋势 销售收入说明:销售收入说明: 二、营销管理分析二、营销管理分析 1 1、产品分析、产品分析 例表例表 2-1:2-1:产品明细表产品明细表 例图例图 2-2:2-2:产品销量占总销售量份额产品销量占总销售量份额 例图例图 2-3:2-3:各产品销售额占总销售额份额各产品销售额占总销售额份额 2 2、价格分析、价格分析 (1 1)外部价格情况)外部价格情况 (2 2)公司销售价格与市场价格对比情况)公司销售价格与市场价格对比情况 例图例图 2-42-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比:主要产品平均销售价格与市场价格对比 (3)(3) 公司各产品价利空间对比分析公司各产品价利空间对比分析 3 3、渠道分析、渠道分析 (1 1)现有客户情况表)现有客户情况
3、表 (2 2)客户份额分析)客户份额分析 例图例图 2-5:2-5:客户市场销售份额客户市场销售份额 (3 3)潜在客户分析)潜在客户分析 表表 2-3:2-3:潜在客户信息潜在客户信息 4 4 4、销售促进分析(见表、销售促进分析(见表 2-42-4) 表表 2-4:2-4:销售促进统计表销售促进统计表 5 5、销售管理分析、销售管理分析 (1)(1) 销售人员变化情况及对市场的影响销售人员变化情况及对市场的影响 6 6、 营销分析总结营销分析总结 三、生产管理分析三、生产管理分析 1 1、原材料供应、原材料供应 图 3-1:主要原料应商份额表 图 3-2:原料供应商产品合格率对比 2 2原材料供应对生产的影响分析原材料供应对生产的影响分析 例图 3-3:生产计划未完成原因对比 3 3设备现状分析设备现状分析 (1)设备维修保养统计 表表 3-7:3-7:维修保养费用对比维修保养费用对比 (2)设备生产能力分析 表表3-83-8:设备生产能力分析:设备生产能力分析 (3)闲置设备说明 4 4、质量管理分析、质量管理分析 (1)原料供应与产品质量的关系 (2)设备与产品质量的关系 表:
4、表:20112011 年产品质量损失统计年产品质量损失统计 (3) 、人力因素与质量的关系: 表表:2010:2010 年人为质量事故统计年人为质量事故统计 直接责任人 序 号 质量事 故名称 发生时 间 主要原因 岗位 工 龄 学 历 操作 水平 培训 经历 解决措施 备 注 5 1 2 5 5、生产分析总结、生产分析总结 四、财务管理分析四、财务管理分析 1 1、三年财务数据分析、三年财务数据分析 2 2、保本点分析、保本点分析 (1) 、保本价格分析 (2) 、保本产量分析 3 3、设备技术改造投资分析、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析五、人力资源管理分析 (1)人员状况(数据来源于工厂花名册) 图图 5-15-1:中层以上人员学历状况:中层以上人员学历状况 图图 5-25-2:中层以下人员学历状况:中层以下人员学历状况 (2)人员流失情况见表 4-1 表表 4-1:4-1:上年人员流失情况表上年人员流失情况表 六、综合管理分析六、综合管理分析 1 1、制度建设分析、制度建设分析 2 2、综合管理分析总结、综合管理分析总结 6 第二部分第二部分 20112011 年市场
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