上半年财政预算执行情况及下半年预算调整(草案)的报告

1、关于2017年全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况及下半年预算调整(草案)的报告2018年8月31日在县十七届人大常委会第十三次会议上县财政局局长 柳国仁主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，向本次会议报告2017年全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况及下半年预算调整情况，请予审议。一、2017年财政决算情况（一）2017年财政决算收入财政总收入85534万元一般预算收入21190万元政府性基金收入12607万元社保基金收入51257万元中央级收入7494万元地方财政收入10306万元自治区级收入3390万元2017年全县公共财政预算总收入完成21190万元，增长5.01。其中：中央级收入7494万元，增长47.35；自治区级收入单位：万元3390万元，增长50.07；地方财政一般预算收入10306万元，减少19.7%。（详见右表）政府性基金收入完成12607万元，增长83.35%。社保基金收入完成51257万元（含上年结余15351万元），增长85.94%。（二）2017年财政决算支出2017年全县地方财政一般预算支出完成288891万元，同比增长13.3

2、7%。其中：个人工资性支出60259万元，占支出总额的21%，增长3.77%；事业发展及公务性支出228632万元,占支出总额的79%，增长17.28%。按功能分类科目看：（详见下表）单位：万元 2016年2017年增 长（%）增 （减）额 一般公共服务125611459216.17%2031 国防520-52 公共安全80555807-27.91%-2248 教育4616240968-11.25%-5194 科学技术10992238103.64%1139 文化体育与传媒439245974.67%205 社会保障和就业4187539583-5.47%-2292 医疗卫生1793215755-12.14%-2217 节能环保64831187883.22%5395 城乡社区事务346104448828.54%9878 农林水事务554068898560.6%33579 交通运输2242403379.88%1971 资源勘探电力信息等事务3130836-73.29%-2294 商业服务业等事务2845528-81.44%-2317金融支出17870-60.67%-108 国土资源气象等事务1

3、3941116-19.94%-278 住房保障支出1150310458-9.08%-1045 粮油物资储备管理事务7852-33.33%-26 债务付息支出46462820-39.30%-1826 其他支出18387-52.46%-96合计25482628889113.37%34065按经济分类科目看：工资福利支出60259万元；商品和服务支出27049万元；对个人和家庭补助支出55190万元；对企业事业单位补贴11671万元；债务利息支出1957万元；基本建设支出43481万元；其他资本性支出89284万元。政府性基金支出完成17507万元，为变动预算的97.15%，增长57.78%。（详见下表）单位：万元2016年2017年增 长（%）增 （减）额大中型水库移民后期扶持基金支出285106-62.81%-179政府住房基金支出0国有土地使用权出让收入安排支出670914383114.38%7674城市公用事业附加安排支出5915-74.58%-44新增建设用地有偿使用费安排支出25860-100.00%-2586新型墙体材料专项基金支出11425-78.07%-89旅游发展基金支出

4、50-100.00%-50其他政府性基金支出254597135.04%343彩票公益金安排支出10392381129.16%1342车辆通行费安排支出0合计110961750757.78%6411社保基金支出完成44859万元，增长122.09%，增加24661万元。其中：企业养老保险基金支出10200万元，增长12.73%，增加1152万元；失业保险基金支出252万元，增长1.3%，增加6万元；工伤保险基金支出220万元，减少2.5%，减少5万元；居民社会养老保险基金支出3072万元，增长8.28%，增加235万元；机关事业单位基本养老保险基金支出31115万元，增长296.02%，增加23258万元。2017年全县地方财政一般预算收入10306万元加上中央、自治区各项补助收入261391万元、债务转贷收入60213万元、上年结余收入5681万元、调入资金1200万元，调入预算稳定调节基金34万元，资金来源总额为338825万元。一般预算支出288891万元，专项上解支出23万元，安排预算稳定调节基金6万元，债务还本支出49795万元，按规定结转下年使用预算结余110万元，当年实现收

5、支平衡。2017年全县政府性基金收入12607万元，上级补助收入3005万元、上年结余收入422万元 地方政府专项债务转贷收入1987万元，总来源18021万元，财政总支出17507万元，年终结余514万元，实现了收支平衡。2017年全县各类社保基金收入28543万元，财政补贴收入7363万元、上年结余收入15351万元，总来源51257万元，社保基金总支出44859万元，上解支出21万元，本年结余6398万元，年末滚存结余21749万元，实现了收支平衡。二、2018年上半年财政预算执行情况2018年我县财政工作全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防控财政风险，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为经济社会持续健康发展提供了有力保障。（一）收入情况上半年，

6、全县公共财政预算总收入累计完成10358万元，减少8.98%。其中：中央级收入完成3563万元，增长9.26%；自治区级收入完成1869万元，增长16.7%；地方财政一般预算收入累计完成4926万元，为预算的44.38，减少24.42%。其中：税收收入3105万元，为预算的47.05%，增长8.23%，占地方一般预算收入的63%；非税收入完成1821万元，为预算的40.47%，减少50.1%，占地方一般预算收入的37%。未能完成上半年收入任务。政府性基金预算收入10206万元，完成年度预算的126.48%，增长156.56%。社保基金收入10963万元，完成年度预算的35.96%，增长7.64%。（二）支出情况全县地方公共财政一般预算支出134843万元，为年度变动预算的61.03%，增长19.68%。其中：个人工资性累计支出26424万元，占支出总额的19%；事业发展及公务性累计支出108419万元,占支出总额的81%。政府性基金预算支出4852万元，为变动预算的65.37%，增长58.1%。社保基金支出12729万元，为变动预算的41.58%，增长8.76%。（三）主要工作1.紧盯

7、目标任务，狠抓增收节支。强化收入征管，确保应收尽收、足额入库。全县地方财政一般预算收入完成4926万元，减少24.42%。其中：税收收入3105万元，增长8.23%，非税收入完成1821万元，减少50.1%。厉行勤俭节约，大力压缩“三公经费”等一般性支出。“三公经费”支出249.39万元，减少3.7%。2.积极争取专项资金，缓解财政压力。积极争取项目资金，加快县域经济和社会事业发展步伐。累计争取到位资金22亿元。其中：财力性转移支付资金14亿元；专项转移支付资金8亿元，保障重点项目建设和产业发展，缓解财政支出压力。3.整合涉农资金，助力脱贫攻坚。财政涉农资金整合50069.27万元，其中整合中央财政资金34892.1万元，区级财政资金14019.6万元，盘活存量资金1157.57万元。主要用于贫困村的基础设施建设、农田水利工程、行政村人居环境改善、一二三产业融合发展等项目。4.清理盘活存量资金，压缩财政暂付款。共消化存量资金7507万元，占存量资金的22%。对结余结转2年以上存量资金全部收回财政统筹使用， 共收回存量资金3865万元，用于全县经济社会发展亟需支出。上半年财政暂付款余额为

8、23534万元，压缩0.06%。5.优化支出结构，加大保障力度。全县一般公共预算支出134843万元，同比增长19.68%。比去年增支22177万元。其中八项支出82011万元，同比增长12.29%。集中财力保障“三农”和重点项目，不断加大教育、医疗卫生、劳动就业、社会保障等社会事业投入力度，加快推进基本公共服务均等化，进一步提高了民生保障水平。6.加强监督管理，提高运行质量。对全县123个一、二级预算单位“三公”经费及其他费用进行汇总。及时掌握“三公”经费预算执行情况，实行定期考评通报制度。开展行政事业单位“三公”经费决算信息核查，加强了对行政事业单位“三公”经费核算管理的财务指导工作。对全县所有单位的财政预决算按照财政部规定要求，全面及时的在政府门户网站进行公开，接受社会监督。7.推进各项改革，激发发展活力。广泛借鉴典型经验和先进做法，统筹推进各项改革任务。加快推进财政制度改革，完善国有资产管理体制，积极创新金融扶贫模式，深化金融体制改革，防范和化解金融风险。确保各项改革按期推进，取得实效。三、2018年下半年预算调整情况2018年上半年财政收支预算执行情况总体较好，但在预算执行过程中，由于棚户区改造、工业园区推进、义务教育均衡发展、机关事业单位工作人员正常进档晋级、住房补贴增加等因素影响，支出规模进一步扩大，已超出年初预算盘子。依据预算法规定，需进行预算调整。主要调整的项目是：（1） 一般公共预算1.收入调整请况。2018年自治区新增一般性转移支付收入25100万元，专项转移支付收入53122万元，新增地方政府债券转贷收入11470万元，共计增加一般预算收入89692万元。2.支出调整情况（分项目）。2018年下半年预算调整共计增加支出预算38485万元。其中：（1）机关事业单位工作人员正常进档晋级及职务晋升增加支出预算500万元。（2）新增遗属生活补助、退休人员建房费及抚恤金增加支出预算367万元。（3）行政事业单位住房补贴资金增加支出预算1770万元。（4）2017年政府效能奖增加支出预算1389万元。（5）艰

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