反恐管理体系审核记录样板
6页1、东莞市时进实业有限公司反恐管理体系评估记录 评估员:季长典 评估日期: 2015/2/6涉及部门或场所检 查 内 容检 查 记 录答询人检查结果GNG管理层是否根据C-TPAT要求建立与执行了一套完整的书面的反恐程序文件?是,符合要求张东管理层是否指定一个管理人员负责反恐体系管理?是,符合要求张东管理层是否程序来控制只有通过批准的部件、元件及材料用于生产?是,符合要求张东管理层是否有程序来监控和记录进来及出去产品的运输情况?是,符合要求张东管理层是否有程序来确认及确定进来及出去车辆上面的封条是否完好无损?是,符合要求张东管理层有无对进出的货柜质量做7点检查并保存相应的检查记录?是,有保存相关记录张东管理层是否有出货产品与装柜资料(正确的麦头、重量及点数)相比对?是,符合要求张东管理层工厂是否有防止短装、多装及相应的报告程序?是,符合要求张东管理层工厂是否建立与执行内部反恐评估程序来评估公司质量管理体系的有效性、适宜性及充分性?是,符合要求张东管理层工厂是否有做随机的、书面的反恐评审。是,符合要求张东管理层工厂是否有反恐问题点的改善程序及改善报告?是,符合要求张东管理层当发现不正常或不合
2、法活动时,是否有向当地执法部门如(海关)通知的程序?是,符合要求张东管理层是否有运输供应商及原材料供应商反恐资格评定程序?有张东管理层公司是否有要求运输供应商及原材料供应商做自身内部反恐管理评审?有张东管理层公司是否有确认相关运输供应商是否有C-TPAT认证?有张东管理层当有产品或工序外发时,是否有对外包商进行监控以确保外包商符合反恐的要求?是,符合要求张东管理层是否有客户文件、资料、规格书等文件管理系统?有张东管理层是否控制相关人员接触相关的文件、电话、计算机、硬盘、传真机及其它相类似设备?是,符合要求张东管理层是否建立与执行计算机安全控制程序。是,符合要求张东管理层接触资迅系统的相关人员是否设立账号及密码?是,符合要求张东管理层电脑资迅系统账号及密码是否最少30天更改一次?是,符合要求张东管理层文件、电话、计算机、硬盘、传真机及其它相关安全设备是否放于安全的地方?是,符合要求张东管理层电脑文件与资料是否每天备份,并将其中一份备份存放于厂外?是,符合要求张东人事行政部是否有坚固的围墙、天花板、围栏、门锁、报警器等设备防止不合法的进入厂区?是,符合要求孙涛人事行政部工厂内外部是否有充分
3、的照明?否,仓库照明不充分孙涛X人事行政部是否有专业的保安在执勤?是,符合要求孙涛人事行政部是否有安装电子反恐系统,如闭路摄像系统、电子移动探测系统以及报警器等?是,符合要求孙涛人事行政部是否有电子反恐系统检测与维护程序?是,符合要求孙涛人事行政部是否有电子反恐系统检测与维护记录?是,符合要求孙涛人事行政部摄像头是否覆盖工厂所有的重要区域(所有对外的门、装卸货码头、生产区域、仓库等)?是,符合要求孙涛人事行政部是否将摄像记录保存于安全的地方?是,符合要求孙涛人事行政部是否将摄像记录保存最少保存45天?是,符合要求孙涛人事行政部是否有安装电子移动探测系统以及报警器覆盖工厂所有的重要区域(所有对外的门、装卸货码头、生产区域、仓库等)?是,符合要求孙涛人事行政部电子移动探测系统是否与单一的中央报警系统连在一起?是,符合要求孙涛人事行政部公司是否规定相关人员的限制区域?是,符合要求孙涛仓库是否用围起的区域存放国内外不同的产品及贵重产品?是,符合要求顾全仓库是否有固定的且有围栏的仓库保存最终成品?是,符合要求顾全仓库离厂物品是否与出货单及订单进行比对?是,符合要求顾全人事行政部保安人员是否对所有
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