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2011宾馆工程部第一季度成本分析

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常见问题

1、2011年宾馆工程部一季度成本控制分析汇报,一季度成本控制分析汇报,2011年中心面对诸多经营压力，工程部将控制能耗做好经营保障确定为工作重点，使成本控制工作进一步深化。一季度在中心领导大力支持下、部门全体员工的不懈努力及其他部门积极配合下，宾馆运行指标控制在计划之内。现将一季度成本控制工作汇报如下：,各项费用明细表单位：万元,水费分析,水费分析,主要原因,未减绿化用水,水费调价增加0.8万元投入；（去年水4元/立方米，今年4.45元/立方米，上调0.45元/立方米）,一季度费用与计划比增加0.9万元。增加主要原因是：,节水措施,调控水管网各支路的开关,清洗检修节水器200余个,调控绿化用水流量,电费分析,电费分析,电费分析,一季度费用与计划比减少3.8万元减少主要原因是：,主要原因,加强关键设备的巡检力度及频率,采取节电技改措施,电费分析,节电措施,1,2,3,节电措施,4,5,气费分析,在接待任务多，满足生活用水使用要求的情况下，对锅炉温度进行了多次提高调整观察能耗情况，关闭1台热水锅炉，始终保持1台锅炉运行，避免两台锅炉同时运行能耗过多，致使用气费用减

2、少显著。,一季度费用与计划比减少1.4万元减少主要原因是：,维修费分析,2、能进行维修的材料决不更换新的。对维修材料部分损坏，能进行部分更换，决不更换整体材料。,3、对有修复价值的部分维修材料进行复修，入库备用。,维修备件一律实行以旧换新。,5、严格控制设备外委维修项目，尽量压缩维修成本。,4、修旧利废加强考核统计，一季度共修旧利费1万元，未投入任何维修备件成本。,公杂费分析,1、将指标分解到班组。 2、杜绝饮用桶装水，各班组用水壶自行烧水。,一季度费用与计划比减少0.06万元，减少主要原因是：,电话费分析,一季度费用与计划比减少0.04万元。减少主要原因是：,1、关闭各班组外线电话。,2、每月通报各办公室的费用，严控外线电话的使用频率。,总结,总结,在今后的工作阶段中，节能降耗做为我部工作的核心内容，通过计划组织控制、协调、指挥等工作环节有效地把能源在宾馆经营中的消耗降到最低。特别是在第二季度做好接待高峰期控制能耗的准备工作，力争各项费用控制在指标内。,第二季度各项费用预测,水费:6.4万元,电费：25万元,气费：11万元,维修费：3.3万元,公杂费：0.05万

3、元,电话费：0.1万元,合计：54.9万元,采暖费：9万元,下一步具体措施,7项具体措施,7项具体措施,具体措施,措施,3、做好配电的系统维护保养，随时调整系统补偿，使配电系统更趋合理化。,4、对较大功率的用电设备采用变频装置。,2、减少外修投入，加强内部维修力量，提高维修质量。,1、加大修旧利废力度，力争做到不投入任何备件成本。,具体措施,措施,5、随户外温度的变化来调整锅炉运行温度，确保管道保温层的完好。,6、抓好制冷节能。根据天气、住宿率准确掌握空调使用量，以达到节电的目的；清洗空调管网，增加交换散冷时的效果，降低运行时的电能消耗。,7、依靠科技力量进行技术改造，从而更进一步达到节能降耗工作。,第二季度总体工作,,宾馆经营面临着设施设备进一步老化的困难和挑战。工程部要确保宾馆动力正常运行，要进一步加强设备的维护运行管理，加强计划检修保养，设备巡检，保证好锅炉，配电，中央空调，供水系统，厨房设施等正常运行，特别要提高客房，餐厅设施的完好率和舒适度。进一步加大能源管理力度，加强成本意识，完善物耗材料管理，设施备件定置管理，大力抓好挖潜和修旧利废工作。,第二季度工作目标

4、,实现宾馆运行成本控制在54.9万元，实现与计划指标持平。安全环保责任事故为零。服务达标率100%，设备完好率达到98%以上,客房完好率99%。,为达到上述工作目标工程部做如下工作计划,工作计划,一、对工程遗留存在的问题进行检查、跟踪和维修，主要是西楼工程出保后的维修；二、加强设施设备的安检、维护和保养工作，确保设施设备安全运行。制定二季度的保养工作计划和保养工作标准；在一季度的工作基础上，分区制定详细的设施设备保养计划，将计划分解到每个月，制定详细的保养工作内容与标准，实施时落实到人，保证工作的质量和效率。由维修班组定期对前台使用人员讲述设备设施使用保养知识，杜绝野蛮操作。,工作计划,三、规范管理机制，完善管理制度，将绩效考核落到实处，以提高维修和保养工作效率和质量，减少投诉。四、加强关键设备监管力度。五、按照能源、物料、修旧利废管理制度和办法，控制降低物耗成本，在增加设施设备的情况下，合理调控设备经济运行，杜绝饱冒滴漏现象，严控能耗成本。六、加强节能降耗的管理工作，从管理上求效益，不断寻找新的节能途径。,节电投资建议,节电投资建议：将夜间室外照明及霓虹灯带换成LED照明，估算投入10万元左右资金，3年内将收回资金，采用LED照明将节电60%。计算方法：室外照明：灯具22盏*250W/盏*12小时/天*365天合计24090度电；霓虹灯带：灯带35W/米*100米*12小时/天*365天合计15330度电；两项总计每年耗电39420度电按每度电平均0.80元计算需投入3.2万元。,节电投资建议,谢谢！,

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