汽车销售服务有限责任公司内部控制程序DOC-47P

1、 车销售服务有限责任公司版编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 分 发 号： 04 号1 目的对 与 组 织 质 量 管 理 体 系 有 关 文 件 进 行 控 制 ,确 保 各 部 门 所 使 用 文 件 为 有 效 版 本 。2 范围适用于与质量管理体系有关文件控制。3 经理负责批准发布质量手册和程序文件。理者代表负责审核质量手册、程序文件。部门负责相关文件的编制、使用和保管。公室负责组织对体系文件的管理。部门负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理和归档等。4 司第一级文件质量手册、第二级程序文件，并由办公室备案保存；司第三级文件包括质量记录和作业指导书及其他相关文件等，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。件的编号A：如:为公司代号本号；如:为公司代号本号；量记录(第三级文件) 如:质量记录本号（；质量手册和程序文件版本说明则直接注明在封面，如第 A 版；外来文件沿用原编号,方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不设编号。件的编写、审核、批准、发放a)公司管理体系文件如：质量手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、

2、发放；b)各部门文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放。件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件首页加盖“受控”印章，非受控文件则无“受控”印章。件的更改a)质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请 ，经管理代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单 ，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。c)少许修改可采用划改和加上更改内容。d)具 有 较 多 更 改 的 原 文 件 必 须 由 相 应 主 管 部 门 收 回 ， 以 确 保 有 效 文 件 的 唯 一 性 。件的领用文件使用者应填写文件登记表 ，经相应主管部门负责人审批方可领用。件的保存、件的保存a)质量管理体系文件由办公室保管b)各部门文件由本部门保管。c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单 。d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰

3、、易于识别和检索。件的作废和销毁a)所 有 失 效 或 作 废 文 件 ， 加 盖 “作 废 ”印 章 ， 确 保 防 止 作 废 文 件 的 非 预 期 使 用 ；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“保留”印章 要销毁的作废文件，经管理者代表批准后销毁。件的借阅、复制借 阅 、 复 制 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 文 件 ， 应 填 写 文 件 登 记 表 ， 向 资 料 管 理 员 借 阅 、 复制 。 公 室 负 责 收 集 相 关 国 家 、 行 业 、 国 际 标 准 的 最 新 版 本 ， 统 一 编 号 、 加 盖 受 控 印章 。部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单” ，并报办公室备案。年由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审。5 相关文件质量记录控制程序6 件登记表控文件清单件更改申请件销毁申请 车销售服务有限责任公司版编 制： 核： 准： 号： 05 号1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 公室负责

4、监督、管理各部门的质量记录。部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。公室负责保管超过一年的质量记录。部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；不能填写的项目，将该项用单杠划去；要修改原错误，在其上方写上更改后的内容，加盖“受控”或更改人的印章。量记录的保存、 部 门 按 规 定 的 期 限 保 存 记 录 ， 对 于 保 存 一 年 以 上 的 记 录 交 档 案 室 保 存 。公室编制质量记录清单 ，将公司所有于质量管理体系运行有关的记录汇总。公室要检查各部门资料记录的使用、管理情况。量记录如超过保存期或其他特殊需要销毁时，报管理者代表批准，执行销毁。 部门的资料记录格式，由各部门负责组织编制，交办公室备案。相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改。5 相关文件文件控制程序 。6 相关质量记录质量记录清单 。 车销售服务有限责任公司版编 制： 核： 准： 号： 06 号1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质

5、量管理体系的评审。3 经理主持管理评审活动。理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证。相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。并于每次管理评审前一个月编制管理评审计划 ，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员） ；e)评审依据；f)评审内容。出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨或抱怨连续发生时；c)当法律、法规标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。 理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)第一方、第二方第三方质量管理体系

6、审核、产品质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段资料管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件、评审资料由管理者代表确认。公室向参加评审的人员发放管理评审通知单 ，及本次评审计划和有关资料。理评审会议a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等） 。理评审的输出应包括以下方面的有关措施：a

7、)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c)资源需求等。议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告 ，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据纠正/预防措施控制程序的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序理评审产生的相关的质量记录应由办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理审核报告等。部审核程序正/预防措施控制程序量记录控制程序理评审计划理评审通知单理评审记录表理评审报告正和预防措施处理单议签到表 车销售服务有限责任公司版编 制： 核： 准： 号： 07 号目的对承担质量管理体系职责的进行培训以满足规定的要求。范围适 用 于 承 担 质 量 管 理 体 系 规 定 职 责 的 所 有 人 员 ， 包 括 临 时 雇 用 的 人 员 ， 必 要 时 还 包 括供 方 的 人 员 。公室：)负责编制各部门负责人的各级负责人任职要求 ；)负责公司年度培训计划的制定及监督实施；)负责员工培训和考核；)负责组织对培训效果进行评估。部门：负责本部门员工的培训和考核。经理：批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位职责和任职要求 。员安排办公室编制各部门负责人各级负责人任职要求 ，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：)具备相关专业的技术职称；)大专以上学历，并已工作二年以上；)受过相关的职业培训；)具备三年以上相关工作经历。据岗位责任指定并实施培训需求。员工培训：包括公司基础教育和岗位技能培训，应考核、建立档案。岗人员培训：按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。殊工作人员培训)特殊工序、关键工序人员，应进行培训和考核；)电气焊工、计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；)质量管理体系内审员应由有质量认证咨询机构培训、考核后持证上岗。程技术人员培训各类工程技术人员，由办公室安排老师

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