化工经营企业安全隐患排查上报通用标准

1、1附件 3： 化工经营企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导化工经营企业（包括酸、碱、易制毒等化工产品经营企业）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本（包括所有的修订版）时，均适用于本标准。本标准自发布之日起施行（2014 年 6 月 26 日川安办201456 号文发布） 。 一、基础管理类隐患一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容依据说明1.1 资质证照1.1.1 缺 少资质证照1.1.1.1未取得合法的营业执照。中华人民共和国公司法 （主席令2013第 8 号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。1.1.1.2新、改、扩建项目未取得合法的消防验收（备案）文件。中华人民共和国消防法 （主席令2008第 6 号）第十三条：按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照规定进行消防验收、备案。 建设工程消防监督管理规定 （公安部令2012第 119 号）第十四条：易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并

2、且在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。1.1.1.3未取得合法的危险化学品经营许可证。危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局令2012第 55 号） 第三条：经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证（以下简称经营许可证） 。2隐患类别隐患内容依据说明1.1.1.4投产 1 年以上危险化学品经营单位在规定期限内未取得合法的安全生产标准化证书。四川省开展危险化学品企业安全生产标准化工作的实施方案 （川安监2011134 号）1.1.1.5新、改、扩建项目未取得防雷设施竣工验收报告。防雷减灾管理办法 （气象局令2013第 24 号） ：防雷装置实行竣工验收制度。1.1.1.6新、改、扩企业未按照规定取得“三同时”批复文件。四川省建设项目安全设施监督管理办法 （四川省人民政府令2011第 254号） ：企业新改扩建设项目应取得安全预评价批复文件。1.1.2 资 质证 照 未 合法有效1.1.2.1营业执照与实际不符合。中华人民共和国公司法 （主席令2013第 8 号）第七条：公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的

3、名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。1.1.2.2危险化学品经营许可证与实际不符合。危险化学品经营许可证管理办法 （国家安监总局令2012第 55 号） 第二十一条：任何单位和个人不得伪造、变造经营许可证，或者出租、出借、转让其取得的经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证。1.1.2.3安全生产标准未达标。四川省开展危险化学品企业安全生产标准化工作的实施方案 （川安监2011134 号）1.1.2.4新、改、扩建项目防防雷减灾管理办法（中国气象局令第 24 号）第十七条：应通过防雷3隐患类别隐患内容依据说明雷装置竣工验收不合格。装置竣工验收。1.1.3 其他1.2 安全生产 管 理 机构及人员1.2.1 安 全生 产 管 理机构（含职业 健 康 管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定建立健全安全生产管理机构。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）第三条：危险化学品经营企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。1.2.1.2未设置职业健康管理机构。作业场所职业健康监督管理暂行规定 （国

4、家安监总局令2012第 47 号） ：应设置或指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.2 安 全管 理 人 员（ 含 职 业健 康 管 理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）第三条：专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人） ，有一定年限的从业经验，并取得安全管理人员资格证书。 危险化学品经营许可证管理办法 （国家安监总局令2012第 55 号）第八条：专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。1.2.2.2未按规定配备职业健康管理人员。作业场所职业健康监督管理暂行规定 （国家安监总局令2012第 47 号） ：应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3 其他1.2.3.1未建立、健全安全生危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.1.3.3：企业4隐患类别隐患内容依据说明产管理网

5、络等。应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。1.3 安全规章制度1.3.1 安 全生 产 责 任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制。四川省生产经营单位安全生产责任规定 （四川省人民政府令2007第 216号）第六条、第十条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应当履行下列职责：建立健全和落实本单位安全生产责任制度、安全生产规章制度及安全技术操作规程。1.3.1.2未明确主要责任人安全职责。四川省安全生产条例 （四川省第十届人民代表大会常务委员会公告2006第 90 号）第十四条：单位主要负责人的安全生产职责不得少于：执行安全生产的法律、法规和有关规定；建立健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程等八条规定。单位安全生产管理人员的安全生产职责不得少于：协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作；拟订本单位安全生产管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查等十一条规定。1.3.1.3未明确管理人员安全职责。1.3.1.4未明确从业人员安全职责。1.3.2

6、安 全管 理 制 度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.3.3.1：企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括：安全生产职责；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；安全生产会议管理；安全生产费用；等三十二条内容。1.3.2.2安全管理制度不完善，操作性不强。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见安监总局三2010186 号、 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ/T9006-2010）1.3.2.3、安全管理制度未及5隐患类别隐患内容依据说明时有效发放到相关工作岗位。1.3.2.4安全生产管理制度未按期进行评审和修订。1.3.3 安 全操 作 规 程缺陷1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。1.3.3.2未按规定进行评审和修订。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见安监总局三2010186 号1.3.4

7、 制 度（文件）管理缺陷1.3.4.1未按规定将安全生产规章制度、安全操作规程发放到有关的工作岗位。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.3.3.2、 5.3.4.1：企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。1.3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，未按规定组织编制操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.3.4.2：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。1.3.4.3未按规定进行评审修订管理制度和安全操作规关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）6隐患类别隐患内容依据说明程。1.3.5 其他1.3.5.1未按规定建立安全生产责任制考核机制。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定

8、期考核，予以奖惩。1.4 安全培训教育1.4.1 主 要负责人、安全 管 理 人员 培 训 教育不足1.4.1.1未按规定取证。生产经营单位安全培训规定 （国家安监总局令2005第 3 号）1.4.1.2 再培训不符合要求生产经营单位安全培训规定（国家安监总局 63 号令）第九条：主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于 12 学时。1.4.2 特 种作业人员、特 种 设 备作 业 人 员培 训 教 育不足1.4.2.1未按规定取的特种作业人员操作证。特种设备作业人员监督管理办法 （国家质监总局令2010第 140 号）第五条：特种设备生产、使用单位（以下统称用人单位）应当聘（雇）用取得特种设备作业人员证的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理。特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。1.4.3 一 般从 业 人 员培 训 教 育不足1.4.3.1缺少安全培训教育。生产经营单位安全培训规定 （国家安监总局令2005第 3 号）第十三条：危险化学品经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备

9、本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。生产经营单位新上岗的从7隐患类别隐患内容依据说明业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时， 每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。1.4.4 其他1.4.4.1未按规定执行安全培训教育制度，制定安全教育培训计划。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.4.1.1：企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.4.4.2企业安全培训教育主管部门未按照规定对培训教育效果进行评价。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）5.4.1.5：企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。1.5 安全投入1.5.1 安 全投入不足1.5.1.1未按国家相关规定提取安全投入资金。企业安全生产费用提取和使用管理办法 （国家财政部安监总局财企201216 号）第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （一）营业收入不超过1000 万元的，按照 4%提取； （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取； （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；（四）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。建议具有危险化学品储存库的企业参照执行。1.5.2 安全投 入 使 用1.5.2.1安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。企业安全生产费用提取和使用管理办法 （国家财政部安监总局财企201216 号）第二十条：危险品生产与储存企业安全费用使用范围包括：完8隐患类别隐患内容依据说明缺陷善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支

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