诺普信关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查整
4页1、深圳诺普信农化股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查整改报告深圳诺普信农化股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查整改报告 中国证券监督管理委员会深圳证监局:中国证券监督管理委员会深圳证监局: 根据贵局下发的2010109 号 关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(以下简称通知)要求,我司于 2010年 5 月 25 日前开展了第一阶段的自查工作,6 月 1 日6 月 10 日针对自查存在的问题进行认真分析, 对每项问题提出整改期限, 明确整改责任人, 6 月 11 日10 月 10 日前,工作小组负责人每两周召集整改责任人,了解整改落实情况,掌握整改进度,截止 10 月 10 日,整改项目基本全部落实完成,现将整改完成情况报告如下: 一、财务人员和机构设置基本情况 一、财务人员和机构设置基本情况 1、会计人员专业培训情况 存在的问题:1、会计人员专业培训情况 存在的问题:尚未制定会计人员专业培训制度; 整改措施:整改措施:制定会计人员专业培训制度 整改结果:整改结果: 在参考公司的 鼓励员工持续进修学习计划 的基础上,
2、 发布 诺普信财务人员培训管理办法 。 通过整改, 在满足公司业务不断扩展需要的同时,不断提升财务人员的水平,确保会计信息质量,更好地服务于业务发展。 2、会计人员管理不到位 存在的问题:2、会计人员管理不到位 存在的问题:部分岗位的会计人员考核指标不系统、不具体、不细化; 整改措施:整改措施:逐步制定核心岗位会计人员的考核指标,与绩效进行挂钩 整改结果:整改结果:通过整改,制定财务部核心岗位会计人员考核方案,与绩效进行挂钩,进一步明确了财务各核心岗位的工作职责,从而提升了会计人员的工作积极性与效率。 二、会计核算基础工作规范性情况 二、会计核算基础工作规范性情况 1、会计凭证编制及管理的规范性 存在的问题: 1、会计凭证编制及管理的规范性 存在的问题: 存在有原始单据另行存放的情况; 存在有与现金及银行科目相关的记帐凭证, 出纳没有在凭证上盖章或签名确认; 存在少数子公司帐册无人签字或盖章; 原始凭证符合制度要求, 但仍有需改进的地方, 如: 外购入库没有检验单、工资凭证后面没有工资明细表、部分出库单、领料单签字不全或没有签署日期; 发现有些凭证审核不到位; 整改措施:整改措施:根据
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