安全检查及隐患治理管理制度

1、安全检查及隐患治理管理制度 21安全检查及隐患治理管理制度安全检查及隐患治理管理制度批准：批准： 审核：审核： 编制：编制： 20182018 年年 0303 月月 1010 日发布日发布 20182018 年年 0303 月月 2020 日实施日实施安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码1目录1. 目的2. 适用范围3. 术语4. 职责5. 工作程序6. 相关文件安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码21. 目的目的为加强公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化，特制定本制度。2. 适用范围适用范围本制度适用于公司各部门。3. 术语术语安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损坏和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。4. 职责职责4.1 公司综合安全生产检查工作由安全生产副总经理负责，由安委会组织实施，有关

2、部门（人行部、安生部、技术部、安委会、经营部、管理站）负责人组成检查组，每周对公司进行一次检查。4.2 各部门安全检查工作由各部门第一负责人负责，班组安全员、设备管理员、消防员等组成检查组，每周两次进行检查。4.3 各部门主管负责组织实施专业范围内的安全专项检查，由相关专业技术人员组成检查组，每季度至少进行一次专项检查。4.4 由管理站站长每周组织一次安全检查，检查整改情况由管理站向各部门相关负责人汇报，各管理站人员认真进行巡检和交接班。4.5 公司各级安全管理人员应就职责范围内进行日常巡检，并有巡检记录。安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码34.6 安委会是隐患整改工作的监督部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给当地安全生产监督管理部门，负责对隐患整改情况进行监督、检查。5. 工作程序工作程序5.1 安全生产检查主要内容：5.1.1 检查各级职能部门是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。5.1.2 检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全

3、生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。5.1.3 按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等，检查生产，施工现场是否落实，是否存在安全隐患；5.1.4 检查公司各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；5.1.5 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。5.2 安全检查分外部检查和内部检查，外部检查是指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全督查；内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查、节假日检查和专项检查等形式。各类检查均应编制检查计划，由各级领导担任负责人。安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码45.2.1 综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。每季度一次。5.2.2 日常检查：日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，认真执行设备定时翻

4、牌制度。负责人和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查，发现问题并做好记录。车间级为每月两次，班组级为每周一次。5.2.3 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据我公司所处的地理情况和气候特点，重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查。5.2.4 专业性检查主要对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器、运输车辆等系统分别进行的专业检查，原则上每年各两次。在装置开、停车前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。5.2.5 节假日安全检查主要针对正常生产的装置、设备和工作环境等，由保卫部门负责消防、环保方面的安全检查。5.3 安全生产检查的依据5.3.1 国家的安全生产方针、政策、法规、标准；5.3.2 公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度；5.3.3 各专业和工种的安全技术规程和要求；5.3.4 安全技术标准、规程、守则；5.4 认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查组相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。5.5 安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、

5、规范安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码5地开展检查活动，检查情况，检测数据要如实记录，检查评价结论要通知被查处室，检查结束后应向上级写出书面报告，落实安全奖惩，做好安全检查总结，并按要求报安全生产领导小组。5.6 隐患整改应本着“四定、三不推“的原则进行。即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给生产管理部门，部门能整改的不推给公司。5.7 对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在单位，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在部门。5.8 公司各职能科室、班组是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改中要坚持分级管理，分级管理的“四定原则”。5.9 排除隐患所需费用，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改和隐患整改费用中解决。5.9.1 隐患所在单位接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延；5.9.2 对当时不能整改的，必须定出计划，在大修期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报安全生产副经理批准，实行现场监护。5.9.3

6、 整改措施实施后必须通过相关科室的检查、验收、认可。5.9.4 单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。6. 相关文件6.1 安全隐患整改台帐 安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码66.2 隐患整改通知书 6.3 综合性安全检查表 6.4 季节安全检查表 安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码7填报时间填报单位负责人整改期限责任人整改责任单位隐患整改计划隐患基本情况安全隐患单位安全隐患整改台帐安全隐患整改台帐 AQB5.10.3-D01序号安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码8备注复查时 间整改情况落实责任 人整改期限整改措施存在的问题检查部位检查时间隐患整改通知书隐患整改通知书 AQB5.10.3-D02主持安全检查负责人被检部门安全检查及隐患治理管理制度 21综合性安全检查表综合性安全检查表AQB5.103-D03检查项目检查依据检查方法检查结果整改措施验收1、关键装置和重点部位安全 公司安标体系文件AQB5.5.5-1实地检查责任人签字：安全生产领导小组负责人签字：2、主要生产设施装

7、置安全性、可靠性、灵敏性公司安标体系文件AQB5.5.1AQB5.5.2-12实地检查 责任人签字：安全生产领导小组负责人签字：3、消防和防护设施完整性、可靠性公司安标体系文件AQB5.8.3AQB5.9.5 等实地检查 责任人签字：安全生产领导小组负责人签字：4、危险物质储存管理和使用公司安标体系文件AQB5.3.3-27AQB5.3.3-6 等实地检查责任人签字：安全生产领导小组负责安全检查及隐患治理管理制度 版次 A 修改码 0 页码1人签字：5、作业职工操作管理及遵纪公司安标体系文件各种岗位安全操作规程实地检查责任人签字：安全生产领导小组负责人签字：检查时间年月日检查人检查负责人吉林省宇光热电有限公司长春高新热力分公司第 - 2 - 页 共 21 页春季安全检查表春季安全检查表AQB5.10.3-D04序号序号检查内容检查内容检查标准检查标准检查方法检查方法检查结果检查结果0101加强生产现场的防雷、加强生产现场的防雷、防静电工作防静电工作现场检查现场检查0202加强生产现场的防解加强生产现场的防解冻跑漏工作冻跑漏工作现场检查现场检查0303加强生产现场的通风、加强生产现场的通风、工作工作现场检查现场检查0404生产现场及设备安全生产现场及设备安全设施接闪器、引下线、设施接闪器、引下线、断接卡是否完好断接卡是否完好现场检查现场检查0505检查各工艺阀门、管检查各工艺阀门、管道保温是否有结冻情道保温是否有结冻情况况现场检查现场检查0606作业现场作业现场是否对厂房、高大设是否对厂房、高大设备、盛装易燃、易爆备、盛装易燃、易爆化学品容器的防雷接化学品容器的防雷接地、防静电接地进行地、防静电接地进行检测检测检查记录检查记录0707灭火器、消火栓等消灭火器、消火栓等消防设施是否完好防设施是否完好现场检查现场检查0808消防安全设备消防安全设备设施设施安全防护、信号保险安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑可靠，保持设备润滑及通风良好及通风良好现场检查现场检查吉林省宇光热电有限公司长春高新热力分公司第 - 3 - 页 共 21 页0909消防车通道、安

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