出口食品生产企业

1、出口食品生产企业卫生注册登记评审记录（2002 年版）评审类别 注册 登记 国外注册(申请国家或地区： )用 途 初次评审 重新评审 换证复查 定期监督检查 HACCP 验证企 业 名 称 产 品 名 称 产 品 类 别 申 请 编 号 国家认证认可监督管理委员会 制 填 写 须 知一、 要求用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。二、 对列入卫生注册需评审 HACCP 体系的产品目录的产品，除填写本记录的公共部分和 A 部分一般卫生注册/登记评审记录 外,还应填写本记录的 B 部分HACCP 体系验证记录 。对已通过 CNAB 认可的认证机构实施的第三方 HACCP 体系认证审核，并具有有效的认证证书的出口食品企业，评审时可省略本记录 B 部分 B1 和 B2 的相关条目。但如果发现工厂实施HACCP 计划有问题，须重新对省略的相关条目进行评审。三、 本评审记录存直属出入境检验检疫局注册登记受理部门。四、 评审组对企业的评审应按以下程序进行：1. 文件审核；2. 见面会；3. 现场审核；4 评审组内部会议；5. 总结会，向企业反馈评审情况。五、 文件审核应对照出口食品生产企业卫生要求

2、中有关质量体系文件的要求进行， “判定”栏内根据情况选择打“” ，在“客观描述”栏中记录审核情况。六、 评审组应在本表选择性栏目的“”中，根据情况选择打“” 。A 部分记录表的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。审核过程中，遇有核查项目以外的情况需描述或“客观描述”栏目不足以填写的，可将相关内容记录在每一份记录表的“其他记录”栏。七、 “产品类别”是指本次评审的出口产品按实施出口食品卫生注册、登记的产品目录规定所对应的产品类别。八、 本记录也可作为定期监督检查的记录表。九、 本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。十、 由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。十一、本记录作为注册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。对已获得国外注册的企业，请填写以下内容对外注册国家或地区 对外注册产品何时获得国外注册 何时起输出 相关产品对列入卫生注册需评审 HACCP 体系的产品目录 的产品，请填写以下内容申请 HACCP 验证的产品被验证产品

3、实施HACCP 时间HACCP 计划发布/修订日期对已通过第三方 HACCP 体系认证的企业，请填写以下内容HACCP 认证时间 证书颁发日期HACCP 认证单位认证单位监督审核情况，第三方认证当前是否有效评审(验证)依据职 务 姓 名 工 作 单 位 评审员编号组 长评审(验证)组成员组 员审 核 情 况文 件 名 称判 定 客观描述申请书 符合 不符合随附资料中各种图片、资料 全 不全 符合 不符合卫生质量方针、目标和责任制度 有 无 符合 不符合组织机构图、部门及岗位职责 有 无 符合 不符合卫生标准操作程序 有 无 符合 不符合职工培训计划 有 无 符合 不符合产品标识、质量追踪和产品召回制度 有 无 符合 不符合加工设备、设施维护保养程序 有 无 符合 不符合计量、监控设备校准程序和规程 有 无 符合 不符合加工工艺及产品标准 有 无 符合 不符合质量检验管理制度 有 无 符合 不符合不合格品控制的规定 有 无 符合 不符合实验室管理制度 有 无不适用 符合 不符合委托社会实验室检测的合同或协议 有 无不适用 符合 不符合原料、辅料安全卫生控制措施 有 无 符合 不符合危害分

4、析 有 无不适用 符合 不符合文件审核HACCP 计划 有 无不适用 符合 不符合文件和资料控制程序 有 无 符合 不符合内部审核制度 有 无 符合 不符合文件审核不符合说明：文件审核结论： 符合要求。 不符合要求，要求企业在 30 日内补正。评审组组长签名：年 月 日文件审核跟踪：上述文件存在的问题已于 30 日内补正，现已符合要求。上述文件存在的问题在 30 日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。评审组长签名：年 月 日姓名 部门 职务/岗位现场审核企 业人员签到见面会主要内容记录见面会主要内容记录（需进行 HACCP 体系验证的，填写以下内容）1 被验证的产品具体有哪些品种2 有几个加工车间或几条生产线 数量：编号或名称：3 当天正在加工的品种和车间/生产线4 当天生产加工何时开始、何时结束5 当天生产加工的产品原料来源6 当天生产加工产品的预期用途7 HACCP 小组有几人，参加过何种培训，分别由哪些岗位的人组成8 实施 HACCP 管理的时间9 企业有无书面 HACCP 计划（若无计划，说明原因）10 企业 HACCP 计划自我验证、修订次数、时间11 企业对实施 HACC

5、P 管理效果的描述12 上次官方验证的时间和结论A 部分 一般卫生注册/登记评审记录1厂区卫生现场核查记录表 编号与核查项目 判定 客观描述A1.1 企业周围环境有无有碍食品卫生的因素A1.2 厂区平面图与实际是否相符A1.3 企业是否为独立厂区；非独立厂区内有几家企业、生产品种A1.4 厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品A1.5 厂区内有无员工宿舍及食堂A1.6 员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离A1.7 厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面A1厂区一般卫生情况A1.8 厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地滋生地位置：防护措施：A2.1 卫生间是否满足需要,并具有冲水设施类型：蹲式 坐式 其他：A2.2 厂区有无旱厕所A2.3 卫生间是否有洗手设施 非手动开关 手动开关A2厂区和车间的卫生间A2.4 卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施防蝇虫及防鼠设施:纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板其他：编号与核查项目 判定 客观描述A3.1 污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害A3.2 厂

6、内有无污水处理设施，如有，其处理的方式沉淀 生物 其它：A3.3 污水处理设备是否正常运行A3.4 有无排污主管部门颁发的排污许可证许可证编号： 有效期： 发证机关：A3.5 厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施A3废 水、废料的处理A3.6 厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好A3.7 厂内垃圾或废料处理方式A1-A3 其他记录评审员签字： 年 月 日 时2. 原料、辅料验收的现场核查记录表 编号与核查项目 判定 客观描述A4.1 是否有固定的原料基地或供应商 A4.2 原料基地及供应商是否能确保原料安全，具体措施A4.3 是否具有健全的原料、辅料验收标准缺少的相关标准：A4.4 生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证抽查 2 份合格证：A4.5 原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目现场观察原料验收的情况：A4原料、辅料A4.6 验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全A5.1 生产加工用水的来源是否为自备水源，自备水源条件及卫生防护措施水井深度： 米自备水源条件及卫生防护：A5.2 生产加工用水有无中间储存设施，如何清洗消毒蓄水池 水塔 无塔自供储水罐其他：清洗消毒频率：方

7、法：A5.3 贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理，是否有防污染措施内壁材料：水泥 瓷砖 不锈钢 普通钢铁其它：防污染措施：A5.4 有无水质检测报告，抽查最近 1 次水质检测报告情况检测时间： 年 月 日检测单位：抽样 送样判定标准：A5.5 上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目缺少的主要安全卫生项目：具体不合格项目：A5.6 供水管道系统与供水网络图是否一致，有几套供水系统，分别是什么A5加工用水、冰A5.7 不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患编号与核查项目 判定 客观描述A5.8 有无出水口编号、管道区分标记A5.9 是否对加工用水进行处理，处理方法是什么加液氯 二氧化氯发生器 臭氧加次氯酸钠 紫外线 吸附过滤其他：A5.10 是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近次水的日常检测项目、检测结果1、 年 月 日 检测项目：结果：2、 年 月 日检测项目：结果：A5.11 加工过程是否用冰，冰的来源 自备冰 外购冰A5.12 如为自备冰，制冰制造设备是否符合卫生要求，何种设备 不锈钢制冰机 非不锈钢制冰机 制冰槽 其它：A5.13 如为外购冰，是否

8、能保证其安全卫生供应商：安全卫生保障措施：A5.14 加工用冰是否符合国家生活饮用水卫生标准A5加工用水、冰A5.15 是否有防虹吸装置种类：安装防虹吸装置的数量、位置：A4-A5 方面的其他记录评审员签字： 年 月 日 时3车间现场核查记录表 编号与核查项目 判定 客观描述A6.1 车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数种类：手动开关 肘动式 膝顶式按压延时式 脚踏式 感应式数量：已损坏数量：A6.2 车间入口处是否有手消毒设施种类：消毒槽 喷洒装置消毒剂名称： 规定浓度： 实测浓度：A6.3 车间入口处是否有干手设施、数量干手纸 毛巾 烘手器 强风抽干装置其他：A6.4 车间内有无洗手消毒设施 具体位置：设施种类/数量：A6.5 车间入口处是否有鞋、靴消毒设施消毒剂名称：规定浓度： 实测浓度：A6.6 车间入口处有无车轮消毒设施消毒剂名称：规定浓度： 实测浓度：A6.7 消毒剂浓度是否按规定监测监测人： 频率： 方法：A6.8 有无消毒剂配制、浓度监测记录A6.9 更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况A6洗手消毒与更衣室A6.12 是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何卫生间 淋浴间 卫生状况：A7.1 车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉A7车间环境A7.2 按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置 相对隔离 独立车间存在交叉污染隐患编号与核查项目 判定 客观描述A7.3 操作台及加工设备中的废水是否直排地面 排水状况：A7.4 排水是否通畅A7.5 车间地面是否符合卫生要求A7.6 车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效不符合情况：A7.7 车间内墙壁材料是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙材料名称：状态：A7.8 车间内屋顶、天花板材料及是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙材料名称：状态：A7.9 墙角、地角、顶角是否有弧度A7.10 车间门窗的材料是否符合卫生要求，坚固且结构严密材料名称

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