公司事故隐患排查治理体系实施指南

1、公司事故隐患排查治理体系实施指南一、范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了xxxxxx有限公司落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过企业获得的风险信息，实施隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。 本指南与xxxxxx有限公司风险分级管控体系实施指南共同构成风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。二、编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省人民政府令第303号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第16号企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010职业健康安全管理体

2、系实施指南GB/T 280022011生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861-2009企业伤亡事故分类GB6441-1986危险化学品重大危险源辨识GB 18218-2009 （凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件）。三、术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。1、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（引自安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全监管总局令第16号）2、隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3、隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风

3、险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。4、隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。5、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。四、总体要求、目标与原则目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以风险为关注点，对风险进

4、行分级管控，建立以风险为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。五、职责分工1、组建团队：以公司主要负责人为首的体系建设和运行领导机构，成员包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。2、职责（1）公司主要负责人职责：对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任确保全员参与隐患排查治理掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。（2）公司安全管理

5、部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。（3）各专业部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 （4）各车间、班组是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。（5）岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。六、信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和

6、隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：（1） 安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；（2） 已识别的危险源信息，对应的措施；（3） 规章制度、操作规程；（4） 物料清单；（5） 上级安监部门检查提出的问题及要求；（6） 事故案例；（7） 本企业以往的事故、事件；（8） 设备资料及技术说明书；（9） 安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；（10） 外协或外包的类型（如建设施工、设备大修等）；（11） 本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料等。七、事故隐患排查内容1、 以危险源为隐患排查的对象。根据xxxxxx有限公司风险分级管控实施指南的要求，组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风险，形成了危险源辨识与风险评价信息一览表，表中所列危险源即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是公司分级排查和日常安全检查的关注点。（1）公司隐患排查内容：通常风险级别为一级和二级的风险（所涉及的危险源。包括公司所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备

7、能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均可设为排查点。（2）科室隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。（3）班组（岗位）级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。2、如公司无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，公司委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、有毒气体泄漏报警仪校准等。3、除此外，隐患排查还需要与公司日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查 （5）重大活动及节假日前隐患排查 （6）事故类比隐患排查（7）聘请专家隐患排查（8）各级主要负责人履职排查 注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及公司领导和设备、电气、仪表、安全等专

8、业技术人员的日常性检查。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。 专项隐患排查主要是针对电气设备、消防设施等作业的危险源进行检查。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻坍塌为重点；b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、紧急抢修力量安排、备件及各类

9、物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 各级主要负责人履职排查是指各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查。专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。八、排查周期 根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司安全环保部每半年进行一次综合性隐患排查，各专业组每季度进行一次专业性隐患排查，车间级隐患排查可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生产的前提下，每周进行一次；班组要在班前、班中、交班前认真进行检查巡查。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表。九、隐患排查点分配操作1、将识别的风险点及危险源分配至公司级、专业级、班组（岗位），形成各级别隐患排查对象，使用（Excel格式、表91）所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。具体步骤如下： 将危险源辨识与风险评价信息一览表中的作业划分、危险源、控制措施、可能的事故、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“公司排查”等栏目，形成带有风险点信息的表（见下表），组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的风险（即：勾划“”）选出来，在相应的周期确定排查周期。 隐患排查分配表作业区域作业步骤危险源风险等级基层组织检查专业组织检查公司排查岗位班组周期车间工段周期周期设备设施周期工艺技术周期生产运行周期消防周期安全周期公司周期

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