产销计划管理流程

1、 产销计划管理流程1. 目的1.1 规范产销计划实施管理流程，满足市场销售需求，确保市场需求的正常供应。2. 范围2.1 适用于所有产品销售计划、生产计划与进销存管理（不含酿酒公司销售）。3. 职责3.1 销售服务部：负责月预估量的收集、审核、报批，执行跟踪；客户订单配送；经销商进销存的统计、分析，事业部/办事处月销售目标达成的统计、报批和传送。3.2 事业部/办事处/定制部：督导经销商按时提报下月提货计划、本部门月预估量的提报、预估量指标（销售指标）的执行落实、经销商进销存的提报3.3 财务部：未发货报表、销售明细报表、产品搭赠数据表的传送，事业部/办事处月销售目标完成表的审核。3.4 酿酒公司：月销售、生产计划指标的执行落实，过程异常情况及时反馈销售服务部。4. 定义4.1 月预估量：指各事业部/办事处提报的月度销售提货计划，简称预估量。5. 作业内容5.1 作业流程图（附件一）5.2 接收客户下月报货计划 /提报5.2.1 每月24日前，各事业部/办事处/定制部区域负责人（办事处负责人）根据市场销售情况、经销商库存及下月计划执行政策，需与经销商充分沟通，并将所负责区域经销商预估量

2、及目标量分解品项提报销售服务部产销客服统计，同时督导经销商以书面传真的形式提报下月订货计划及到货时间给财务部。5.3 审核/修改/报批/下达5.3.1 销售服务部产销客服收集事业部/办事处/定制部负责人提报的预估量并进行汇总，汇总统计后将各事业部的预估总量报事业部/办事处/定制部负责人、销售服务部负责人审核。5.3.2 每月29日前，销售服务部负责人结合月度任务额、截止统计日事业部未发货量，分析下月各事业部政策方案文件、各事业部/办事处的预估量合理性后，形成月销售、生产计划指标报营销公司总经理审批后，下达给各事业部/办事处/定制部及酿酒公司执行。5.4 执行/跟踪反馈5.4.1 每月26-28日，经销福矛酱香系列产品的经销商根据提报的客户提货计划表，将酱香系列产品的提货款打入公司账户；财务部于29日9：00前将有打款的客户明细报总经理及对应事业部/办事处负责人。5.4.2 财务部每天下班前将当天的销售数据报销售服务部产销客服，销售服务部产销客服及时录入预估量执行表中，并每旬报事业部/办事处/定制部负责人，结合未发货报表对于未报执行偏差较大或未报单的区域，给予重点提醒。5.4.3 各事业

3、部/办事处/定制部当月执行过程，如需要对下一旬预估量进行调整的，需提前三天从OA上填写月预估量调整单报批执行。原则上月预估量调整不得低于月销售、生产计划指标；销售服务部产销客服根据调整幅度，及时通知酿酒公司做调整。5.4.4 每月7日前，销售服务部产销客服完成预估量完成情况分析，报送对应事业部/办事处/定制部及营销公司总经理；分析内容：客户完成情况、区域/部门总量完成情况、公司总量完成情况及公司品项达标情况分析（公司品项达标情况需与近二个月进行对比分析）。5.5 客户订单、发货及物流配送管理：由销售服务部参照订单发货管理办法执行。5.6 经销商进销存管理5.6.1 每月最后一天，各事业部业代负责（无业代区域由区域负责人负责）对经销商库存进行盘点，经销商/盘点人签字确认后，并附现场库存照片，报销售服务部产销客服（提报形式：书面传真、扫描后发邮件等皆可）；5.6.2 财务部每月2日前将上月销售明细报表产品搭赠数据表抄送销售服务部产销客服；5.6.3 销售服务部于每月8日前完成各事业部/办事处经销商进销存数据统计，并形成事业部/办事处月销售目标完成表报各事业部/办事处/定制部负责人确认，财务

4、部复核，营销公司总经理审批。5.6.4 事业部/办事处月销售目标完成表营销公司总经理审批后，原件报综合部作为事业部人员的绩效工资核算依据。6. 相关文件6.1 产生文件6.1.1 订单发货管理办法6.1.2 月销售、生产计划指标6.2 引用文件6.2.1 产品销售合同6.2.2 下月各事业部政策方案文件7. 相关表单7.1 产生表单7.1.1 月预估量表7.1.2 经销商进销存统计表7.1.3 事业部/办事处月销售目标完成表7.1.4 预估量完成分析表7.1.5 经销商进销存表7.1.6 月预估量调整单7.2 引用表单7.2.1 客户提货计划表7.2.2 未发货报表7.2.3 销售明细报表7.2.4 产品搭赠数据表7.2.5 月订单发货分析表 第4页,共4页相关部门作业流程相关文件/表单备注经销商接收客户下月报货计划客户提货计划表/产品销售合同各事业部/办事处/定制部提报 月预估量表销售服务部N审核/报批报批 Y Y经销商进销存统计表/未发货报表/下月事业部政策方案各事业部/办事处/定制部/酿酒公司下达指标 月销售、生产计划指标各事业部/办事处/定制部/销售服务部/财务部执行/跟踪反馈销售、生产计划指标/客户要货计划表/月预估量调整单各事业部/办事处/定制部 提报经销商库存 N 经销商进销存表销售服务部/财务部 统计/审核/分析 Y 经销商进销存统计表/销售明细报表/产品搭赠数据表销售服务部/各事业部 提报销售考核报表 事业部/办事处月销售目标完成表财务部NY审核 事业部/办事处月销售目标完成表经销商进销存统计表销售明细报表营销公司总经理N审批Y销售服务部/综合部报综合部/备档事业部/办事处月销售目标完成表

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