02.TX-MP-2017《程序文件汇编册》
209页1、湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件编号TX-MP-2017程序文件汇编册版本版次C/0文件页码第223页 共223页湖北省路桥集团天夏建设有限公司HUBEI ROAD & BRIDGE GROUP TIANXIA CONSTRUCTION CO., LTD.程序文件汇编册(依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015版环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011版职业健康安全管理体系要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准编写)文件编码TX-MP-2017版本版次C/0受控状态受控非受控编 制体系工作小组审 核朱正宏批 准郭江庆发布日期2017年10月15 日实施日期2017年10月20日文件制定、修订、废止申请单单位(部门):湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件名称程序文件汇编册文件编号TX-MP-2017版本版次C/0制/修/废编制 修订 废止编制
2、、修订、废止履历(可附页)2017.10.10C/0版,程序文件汇编册改版发布实施。体系工作小组文件编制、校核、会签记录部门名称相关审批意见(可附页)签 名会签日期综合办公室内容无误,同意发布王文亚2017.10.05经营部内容无误,同意发布夏顺生2017.10.05工程技术部内容无误,同意发布殷超2017.10.05质量部内容无误,同意发布徐乐2017.10.05项目部内容无误,同意发布殷超2017.10.05财务部内容无误,同意发布李国梁2017.10.05编制人员夏辉编制日期2017.10.01校核人员殷超校核日期2017.10.05标准化审查(管代)朱正宏审查日期2017.10.05最终审核:此文件制定符合标准规范要求及公司实际运行,同意制定,并发布实施。批准人(总经理/管代):郭江庆会签日期:2017年10月05日发布时间:2017年10月05 日实施日期:2017年10月10日目录1. 程序文件发布令52. TX-MP-401 组织环境监视和评价管理程序63. TX-MP-402 相关方需求和期望管理控制程序114. TX-MP-501 体系方针管理控制程序14
3、5. TX-MP-601 风险和机遇应对措施控制程序186. TX-MP-602 体系目标管理控制程序267. TX-MP-603 组织变更管理控制程序298. TX-MP-604 环境因素识别评价控制程序349. TX-MP-605 危险源辨识与风险评价控制程序4010. TX-MP-606 目标指标与管理方案控制程序4711. TX-MP-607 法律法规及合规性评价管理程序5012. TX-MP-701 人力资源管理控制程序5513. TX-MP-702 基础设备设施管理控制程序6514. TX-MP-703 工作环境管理控制程序6915. TX-MP-704 监视和测量资源控制程序7216. TX-MP-705 知识管理控制程序7617. TX-MP-706 信息沟通与协商管理控制程序8018. TX-MP-707 文件和资料管理控制程序8319. TX-MP-708 记录管理控制程序8820. TX-MP-801 工程项目施工策划控制程序9121. TX-MP-802 合同及标书评审控制程序9422. TX-MP-803 采购管理控制程序9723. TX-MP-804 供方评
4、价和选择控制程序10024. TX-MP-805 施工服务过程控制程序10425. TX-MP-806 标识和可追溯性管理控制程序11326. TX-MP-807 产品防护和交付管理控制程序11527. TX-MP-808 顾客或外部供方财产控制程序11828. TX-MP-809 工程变更控制程序12029. TX-MP-810 工程质量检查控制程序12330. TX-MP-811 不合格品控制程序12731. TX-MP-812 运行策划和控制管理程序12932. TX-MP-813 应急准备和响应控制程序13233. TX-MP-814 相关方施加影响管理控制程序13834. TX-MP-815 事故事件不符合管理控制程序14135. TX-MP-901 监视和测量分析评价控制程序14436. TX-MP-902 环境和职业健康安全绩效监测管理程序14737. TX-MP-903 客户服务满意度控制程序15038. TX-MP-904 内部审核控制程序15239. TX-MP-905 管理评审控制程序15740. TX-MP-101 纠正措施控制程序16241. TX-MP-10
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