原材料入库流程 .pdf
8页1、海 南 青 牧 原 实 业 有 限 公 司 原材料入库流程 目录 文件管理 修订历史 版本号日期作者修订原因 V0 1 2011 09 19 朱亚萍 黄世强初稿 V0 2 2011 09 20 朱亚萍 刘陈浦河根据长流程负责人审核意见修正 V0 3 2011 09 21 韦秀丽 刘陈浦河根据项目组审核意见修正 V1 0 2011 09 22 韦秀丽 黄世强根据项目组评审意见修正 1 流程概述 4 1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系 SIPCO 分析 提供者 输入 流程 接收者 输出 提供者输入 采购员进场通知单 流程描述 该流程适用于各工厂的原材料采购入库 原料供应商供货到厂时 原料采购员 通知仓储 引发本流程 原料保管员接到进厂通知单后 领车进厂过磅记录毛重并通知品管部 装卸 品管部原料 取样员初检合格后 装卸工进行卸车 卸车完毕原料保管员与原料取样员 装卸共同分样并保 存 地磅员打印计量单 化验员出具检验报告单 供应会计核算折扣数量 创建采购订单 原 料保管员系统收货入库 并记录分仓台账及收货记录 供应会计打印入库单签字并分发 原料 保管员出具物资装卸证明单 该业务操作
2、处理完毕 接收者 输出 原材料采购员 原材料保管员 财务部入库单 2 流程图 3 活动细述 活动 编号 输入 岗位 输入活动名称活动执行者活动描述产出 010 原材料采购 员 进 场 通 知单 开具进场通知 单 货物到厂 电话通知品控 员 采购员 1 接收物资到厂通知 2 通知装品管部 装卸队相 关信息 物资名称 数量 卸货地点等 进 厂 通 知 单 020 采购员 进厂通 知单 接收 核对进 厂通知单 安 排货位 原料保管员 1 接收核对原料进厂通知 单 通知过磅员对进厂原料 进行过磅 2 过磅时监督相关人员是否 站在过磅区外 防止客户或 司机弄虚作假 进 场 通 知 单 030 原料保管员 进厂通 知单 进 行 重 车 过 磅 过磅 记 录毛重 地磅员 1 在地磅系统中录入车连信 息 对进厂原料进行重车过 磅 2 称重数量 车号在物资过 磅记录上记录 物资过磅 记录表 040 地磅员 输入过 磅记录 表 确认毛重数 量 领车到卸 粮地点 原料保管员 1 同地磅员 供应商或司机 共同确认重车数量 2 确认无误后带原料车到卸 货区等候质检 过磅单 050 品控员 初检通 知 抽检原材料
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